Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 6

changes.mady.by.user Alejandro Joaquin Parrales Ramirez

Gravado em

comparado com

Nova versão 7

changes.mady.by.user Cristian Eduardo Porras Franco

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Se realizan cambios en la función FRETSUSS para cuando los documentos sean anulados los campos que deberá mostrar en son NRO COMPROBANTE = FE_ORFPAGO y CERTIFICADO ORIGINAL NRO serán FE_ORDPAG y = FE_SIRECER respectivamente.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Tener los siguientes parámetros configurados:
    • MV_DELRET =E (Revertir).

    • MV_AGENTE =SSSSSSS

  • A través de la rutina “Proveedores", ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor con la siguiente configuración.

    • Se debe tener informado el campo A2_CONCSUS.

  • A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  • A través de la rutina “Conf. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), ingresar a la opción SUSS.
    • Registrar los campos necesarios para el concepto indicado en el campo  A2_CONCSUS
      • Concepto
      • Tipo de Obra
      • Zona Geográfica
      • Alícuota
      • CFO
      • Tipo de Cálculo
  • A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con TES de entrada con el CFO indicado en la configuración del SUSS.
  • A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Movimientos), incluir una factura para el proveedor previamente registrado.
    • Informar campos Zona Geográfica y Conc. Obra de acuerdo a la configuración del SUSS.
  • Ingresar a la rutina “Orden Pago Modelo II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod II).
    • Indicar parámetros
  • Visualizar que en la Orden de pago se realice el cálculo de retención de SUSS.
    • En la pestaña de documentos propios, informar los datos necesarios y grabar.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • A través de la rutina “Certificado SUSS”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Miscelánea | Arch. Magnéticos), seleccionar la opción 2.- Actualización certificado SUSS.
    • Dar clic en botón Param.
    • Indicar el proveedor para el cual se realizó la inclusión de OP.
    • Se incluye un registro para el proveedor.
      • Indicar botón Modificar.
      • Informar campos Cert. SIRE y Cod. Seg. SIRE.
  • A través de la rutina “Orden Pago Modelo II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II), seleccionar el botón “Otras acciones” e indicar la opción Anular Ord. Pago.
  • Seleccionar la Orden de pago registrada previamente  y clic en Confirmar.
  • Ingresar a la rutina “Archivos Por Verif”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Miscelánea | Arch Magnéticos), indicar parámetros.
    • ¿Fecha inicial? = 01/10/2022
    • ¿Fecha Final? = 31/10/2022
    • ¿Instruc. Normativa? = SUSS
    • ¿Archivo Destino? = 
    • ¿Directorio? = C:\Temp\
    • ¿Selecciona sucursales?= No
    • ¿Agrupa Sucursales? = No
  • Al confirmar se mostrará la ventana Sistema Integral de Retenciones Electrónicas, informar los siguientes parámetros:
    • ¿Proveedor?=
    • ¿Orden de Pago?
    • ¿Cliente (Percepción) ?=
    • ¿Número documento (Percepción? =
    • Especie (Percepción) = TODOS
    • ¿Impuestos? = SUSS
  • Visualizar el archivo TXT en la ruta indicada
    • Verificar que los siguientes campos salgan de manera correcta
      • NRO COMPROBANTE deberá mostrar el campo FE_ORDPAGO
      • CERTIFICADO ORIGINAL NRO deberá mostrar el campo FE_SIRECER

...