Tivemos um histórico recorrente de transtorno e desgaste com as Unidades para obter os dados de repasse após já realizado o atendimento, por isso, é importante ressaltar que é imprescindível antes de dar início ao atendimento, junto ao aceite do Termo, que a Unidade envie os dados para transferência de centro de custo que possivelmente será realizada posteriormente. Dados que a Unidade deve enviar para repasse gerencial (exemplo): - Centro de custo
- Item
- Classe de valor
- Conta contábil
Neste caso, todos os apontamentos de horas inseridos no ticket no decorrer do atendimento deverão ser registrados com o flag "Não efetuar cobrança" marcado. Do contrário, seria indevidamente emitida Nota Fiscal ao finalizar o atendimento. Após devida finalização do atendimento e contabilização de horas faturáveis, o analista/líder deverá abrir um ticket para equipe da governança [email protected], com o seguinte assunto: REPASSE GERENCIAL, e sempre colocar em cópia a analista [email protected] e o coordenador [email protected] da equipe da Gorvernança, neste ticket informar o seguinte texo e dados: Motivo: 1 - Compra ou venda de recurso interno. 2 - Horas de investimento /erro de produto Seguem os dados abaixo que deve constar no ticket: - Nome do grupo no Zendesk
- ticket_id
- Valor
- Unidade TOTVS (centro custo e o Nome da Unidade - Exemplo: 04140100 - SERVICOS NORDESTE - HEAD / SERVICOS NORDESTE )
Centro de custo(Débito) - Item Contábil (Débito)
- Classe de Valor (Débito)
- Comentarios (Breve comentário do motivo do repasse)
Um Exemplo de como ficaria o ticket (Abrir para equipe da governança totvs interno): Image Added
Finalizando o processo do analista/líder e inicializando o processo da Governança
Lançar a solicitação de transferência gerencial no Fluig (Governança do Suporte) - Acessar https://tdw.totvs.com/ e no menu lateral esquerdo > Processos > Iniciar solicitações + CST > + Contábil > Transferência entre Centro de Custo ![](/download/thumbnails/519706099/image2021-12-23_12-50-41.png?version=1&modificationDate=1640274641170&api=v2)
- Preencher a solicitação informando o valor (calculado na planilha da Consultoria (Extrato Oficial), conforme passo 1, acima); Tipo: Horas investimento; Motivo: Repasse gerencial referente ao atendimento do ticket xxxx em modo Consultoria do Suporte; Informar dados de Centro de Custo para CRÉDITO: C/C. 8H0200100. Item 0005. Classe de Valor C0100; e informar dados de Centro de Custo de DÉBITO fornecidos pela Unidade.
Alterar a planilha Extrato Oficial na Aba Repasse Gerencial
- Acompanhar a aprovação da transferência que é notificada por e-mail em até 5 dias úteis e dar baixa no recebimento em seu controle. ![](/download/attachments/519706099/image2021-12-23_13-30-59.png?version=1&modificationDate=1640277059500&api=v2)
|