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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FISA815 | CFDI con Complemento de Recepción de Pagos |
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| País: | México |
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| Ticket: | 15124666 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-17318 |
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En la rutina de Cobros Diversos (FINA087A), al realizar el timbrado del CFDI del Complemento de Recepción de Pago de un Cobro Diverso que tiene informados los campos Serie Sustit (EL_SERSUS) y Recibo Susti (EL_RECSUS) con un Recibo de Cobro que previamente fue cancelado con Motivo 01, además se tiene configurado el parámetro MV_CANAUT con el valor N, y se tiene activa la funcionalidad de Serie para la generación de Cobros Diversos, es decir, el parámetro MV_SERREC está configurado con el valor .T., se realiza en automático la solicitud de Cancelación ante el SAT del Complemento de Recepción de Pago.
| Informações |
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Al realizar el proceso con los servicios del Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) denominado MasterEdi se requiere que NO se detone la cancelación en automático, ya que la actualización del UUID del Recibo de Cobro que sustituye tarda algunos minutos en reflejarse en el portal del SAT y por lo tanto, el proceso debe realizarse posteriormente a través de la FINA088 – Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos. |
03. SOLUCIÓN
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-17318.
- Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01. DATOS GENERALES.
En la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR, el ejecutable TimbradoMasteredi.exe debe ser de versión 4.0.0.0 o Superior. | Informações |
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| En caso de que sea necesario realizar la actualización del archivo TimbradoMasterEdi.exe, antes realizar un respaldo del ejecutable. |
- Configurar el Parámetro MV_CANAUT con el valor N, para desactivar la funcionalidad de realizar la solicitud de Cancelación ante el SAT del Complemento de Recepción de Pago que se sustituye.
- Configurar el Parámetro MV_SERREC con el valor .T., para activar la funcionalidad de la Serie para la generación de Cobros Diversos.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF)
- En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
- Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso, donde es importante informar el campo Serie/Recibo.
 Image Added - Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, Moneda, presionar Siguiente.
- Seleccionar el Cliente, presionar Siguiente.
- Seleccionar el Título por Cobrar de la Factura a dar de baja. informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
- Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
- Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.
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| Totvs custom tabs box items |
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