Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
Aplicar el parche que fue generado para la issueDMINA-17318.
Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01.DATOS GENERALES.
En la ruta especificada en el parámetroMV_CFDSMAR, el ejecutable TimbradoMasteredi.exedebe ser de versión4.0.0.0 o Superior.
Informações
title
Importante
En caso de que sea necesario realizar la actualización del archivo TimbradoMasterEdi.exe, antes realizar un respaldo del ejecutable.
Configurar el ParámetroMV_CANAUT con el valor N,para desactivar la funcionalidad de realizar la solicitud de Cancelación ante el SAT del Complemento de Recepción de Pago que se sustituye.
Configurar el ParámetroMV_SERREC con el valor .T.,para activar la funcionalidad de la Serie para la generación de Cobros Diversos.
En el módulo deFacturación(SIGAFAT) desde el menúActualizaciones | Facturación | Facturaciones(MATA467N).
Incluir y Timbrar el CFDI de unaFactura de Venta(NF)
En el módulo deFinanciero(SIGAFIN) desde el menúActualizaciones | Cuentas por Cobrar |Cobros Diversos(FINA087A).
Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso, donde es importante informar el campo Serie/Recibo. Image Modified
Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, Moneda, presionarSiguiente.
Seleccionar elCliente, presionarSiguiente.
Seleccionar elTítulo por Cobrarde la Factura a dar de baja. informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionarSiguiente.
Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Cancelación y Sustitución de Complemento de Pago con Motivo 01.
Ingresar al móduloFinanciero(SIGAFIN).
Acceder almenúActualizaciones|Cuentas por Cobrar|Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos(FINA088).
Capturar los parámetros para filtrar los Recibos de Cobro, mencionando el filtro por Serie del Cobro Diverso.
Seleccionar el Recibo de Cobro previamente timbrado y presionar en+ Anular.
En la pantalla"Motivo baja"informar en el campoMotivo cancelaciónla opción01 - Compr. Emitido c/errores c/relac.,presionar enConfirmar.
PresionarSien el aviso del Complemente de Recepción de Pagos. Image Added
Verificar que el Recibo se haya anulado correctamente y dar clic enFinalizar.
En el módulo deFinanciero(SIGAFIN) desde el menúActualizaciones | Cuentas por Cobrar |Cobros Diversos(FINA087A).
Capturar los parámetros de la rutina.
Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
Presionar el botón?en el campoRecibo Sust.,seleccionar el Recibo previamente Anulado y presionarOK.
Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, Moneda, presionarSiguiente.
Seleccionar elCliente, presionarSiguiente.
Seleccionar elTítulo por Cobrarde la Factura a dar de baja. informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionarSiguiente.
Validar el Resumen del Recibo, presionarConfirmar.
Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.
Validar que se genere el Timbrado de manera exitosa y que se muestre el mensaje“El complemento de pago XXXXX quedó pendiente de cancelación ante el SAT, no olvide realizar dicha cancelación”.