Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Tipo da Nota | Selecionar o tipo de nota a ser calculado. As opções disponíveis são:
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Tipo desconto | Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação. | |||||
Somente Despesa | Quando assinalado, indica que a nota de crédito ou débito servirá apenas para o cadastro das despesas da mesma. | |||||
Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301A). | |||||
Ponto de Emissão | | |||||
Série | Selecionar a série o a ser considerada para o cálculo.
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Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para o cálculo.
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Cliente/Fornecedor | Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular o documento. | |||||
Data Emissão | Inserir a data de emissão do cálculo. | |||||
Nr NF Original | Selecionar o número da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.
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Série Original | Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada. | |||||
% Diferença | Inserir o percentual de diferença a ser considerado para o documento.
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Valor Acréscimo | Inserir o valor a ser considerado para o cálculo de débito.
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Sucursal Fatura | Inserir o código da sucursal da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada. | |||||
Ponto de Venda | Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada. | Prefixo | Inserir o prefixo da fatura. Este valor é calculado automaticamente pelo programa, e apresenta os dados de Sucursal Fatura e Ponto de Venda concatenados. |
Nota | ||
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A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Document Numeration (FT4000). A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114. |
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