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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Requisito : Alteração: 

1 - Na última entrada conta corrente(P_GERA_UEPS_CONTA_CORRENTE) e última entrada (P_GERA_UEPS_UE) agora comtempla as operações de saídas internas (CFOP 5.000 a 5.999) com ST ou ICMS maior do que zero vinculado a última entrada de produto ST (ST >0).

Nota: essa regra de saída independe do tipo de cliente, se órgão público ou perda de mercadoria (5927) já contemplado.

2 - Realizado o vinculo das saídas citado no critério '1', deverá listar essas saídas a suas últimas entradas no relatório 45 da rotina 1017, o qual deverá ser carregado de forma opcional.

2.1 - Rotina 1017 →  Na aba →  Opcionais o check: Considerar saídas internas com ST ou ICMS. Deve ter uma descrição nesta opção com o TEXTO: Ao marcar esta opção será carregado no relatório as saídas internas com destaque do ST ou ICMS vinculado a última entrada com ST já recolhido anteriormente.

3 - Rotina 1097 →  Geração do SPED Fiscal → Na aba → Informações Adicionais :  Opção 30 - Gerar Ressarcimento ST-Última Entrada (C170/C176) - Rotina 1017 - Rel. 45.

Foi contemplado a nova funcionalidade para saídas internas.

03. SOLUÇÃO

Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente):

     PCSIS1097:

• 30.3.4450.2852
• 31.0.513.2524

      PCSIS1017:

• 30.3.11.4
• 31.0.7.5

Caso seja necessário executar os objetos de banco de dados de forma manual via WinThor Anywhere (WTA).

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F_CONSULTADADOS1017
PCREGISTROC176_SPED 

Em seguida:

1.0 - Acessar  Acessar a rotina 1097 opção Sped ContribuiçõesFiscal.
1.1 - Preencher a filial, o período de data específico, se necessário.
1.2 - Acessar aba de ajuste "Ajuste Apuração PIS/COFINS"
2.1 - Acionar o botão "Gerar ajuste..." e aplicar opção: "Devoluções de Compra"
3 - Analisar grids que serão preenchidas com documentos de saída devolução a fornecedor"Principal" e marcar a opção:  Informações Adicionais : 
Opção 30 - Gerar Ressarcimento ST-Última Entrada (C170/C176) - Rotina 1017 - Rel. 45.
1.4 - Escolher a opção "Geração do arquivo Sped Fiscal.
1.5 -  Gerar - Salvar.

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