01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGACOM - Compras |
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Función: | Función | Descripción |
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LOCXARG.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Argentina. | LOCXBOL.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia. | LOCXCOL.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia. | LOCXDOM.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales República Dominicana. | LOCXEQU.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Ecuador. | LOCXEUA.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Estados Unidos. | LOCXMEX.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales México. | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales. | LOCXNF.PRW | Notas Fiscales. | LOCXPAR.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Paraguay. | LOCXPER.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Perú. | LOCXURU.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Uruguay. | LOCXCHI.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Chile. | LOCXGEN.PRW | Funciones genéricas de Notas Fiscales. | MATA942.PRW | Estado Vs. Ing. Brutos (CCO). | LOCXFUNA.prx | Funciones genéricas para Notas Fiscales. |
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País: | Paraguay |
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Ticket: | 15278313 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-15300 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se detecta un error al intentar excluir una factura de entrada, ya que, el sistema permite borrar los documentos que han sido vinculados a una Orden de Pago.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Archivos, contar con un proveedor para realizar las pruebas.
- A través de la rutina Condiciones de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Archivos, registrar una condición de pago.
- A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Archivos, contar con un producto.
- A través de la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Archivos, incluir una TES de entrada que genere título financiero.
- A través de la rutina Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos, registrar un banco en moneda 1.
- A través de la rutina Factura de entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos, incluir una factura de entrada.
- A través de la rutina Orden de pago (FINA085A) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar, genere una orden de pago a partir de la factura registrada previamente.
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Totvs custom tabs box items |
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| - Acceder a la rutina Factura de entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos).
- Buscar la factura creada en las condiciones previas, desplegar el menú otras acciones y dar clic en la opción borrar.
- Confirmar la reversión del documento.
- Valide que el sistema no permita realizar el borrado, a demás deberá de mostrar la alerta "FA050BAIXA - Este título no puede ser modificado, pues ya tuvo cancelaciones".
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