01. DATOS GENERALES
| Producto | |
|---|
| Línea de producto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | SIGACOM - Compras |
|---|
| Función: | | Función | Descripción |
|---|
| LOCXARG.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Argentina. | | LOCXBOL.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia. | LOCXCOL.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia. | | LOCXDOM.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales República Dominicana. | | LOCXEQU.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Ecuador. | | LOCXEUA.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Estados Unidos. | LOCXMEX.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales México. | | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales. | | LOCXNF.PRW | Notas Fiscales. | | LOCXPER.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Perú. | | LOCXFUNA.prx | Funciones genéricas para Notas Fiscales. |
|
|---|
| País: | Paraguay |
|---|
| Ticket: | 15278313 |
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-15300 |
|---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se detecta un error al intentar excluir una factura de entrada, ya que, el sistema permite borrar los documentos que han sido vinculados a una Orden de Pago.
03. SOLUCIÓN
Se cambia la función que actualmente se usa para validar los documentos de entrada que serán borrados, esta nueva función (LxVldBaixa) realiza las validaciones necesarias para NO permitir el borrado del documento cuando esté vinculado a una Orden de Pago.
...
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04 |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - A través de la rutina Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Archivos, contar con un proveedor para realizar las pruebas.
- A través de la rutina Condiciones de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Archivos, registrar una condición de pago.
- A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Archivos, contar con un producto.
- A través de la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Archivos, incluir una TES de entrada que genere título financiero.
- A través de la rutina Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos, registrar un banco en moneda 1.
- A través de la rutina Factura de entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos, incluir una factura de entrada.
- A través de la rutina Orden de pago (FINA085A) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar, genere una orden de pago a partir de la factura registrada previamente.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Acceder a la rutina Factura de entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos).
- Buscar la factura creada en las condiciones previas, desplegar el menú otras acciones y dar clic en la opción borrar.
- Confirmar la reversión del documento.
- Valide que el sistema no permita realizar el borrado, a demás deberá de mostrar la alerta "FA050BAIXA - Este título no puede ser modificado, pues ya tuvo cancelaciones".
|
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
05. ASUNTOS RELACIONADOS
...
