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| Produto: | | Solucoes_totvs |
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| Solucao | TOTVS Varejo Supermercados |
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| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | |
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| Função: | Geração do SPED Fiscal |
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| País: | Brasil |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Implementação das alterações para o layout 17 do SPED Fiscal:
- Inclusão dos Registros:
- Registro 0221 - Correlação entre códigos de itens comercializados
- Registro K010 - Informação sobre o tipo de leiaute (simplificado / completo)
- Registro C430 - Informações Complementares das Operações de Saída de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (Código 02, 2D e 60)
- Registro C855 - Observações do lançamento fiscal (Código 59)
- Registro C857 - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal
- Registro C895 - Observações do lançamento fiscal (Código 59)
- Registro C897 - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal
- Registro D700 - Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação – NFCom (Código 62)
- Registro D730 - Registro analítico Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação – NFCom (Código 62)
- Registro D731 - Informações do fundo de combate à pobreza – FCP – (Código 62)
- Registro D735 - Observações do lançamento fiscal (Código 62)
- Registro D737 - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal
- Alteração de Regras:
- Os códigos de situação de documento 04 (NF-e ou CT-e denegado) e 05 (NF-e ou CT-e Numeração inutilizada) da tabela 4.1.2 - Tabela Situação do Documento serão descontinuados
- O destinatário não deverá ser informado no Campo 09 - CNPJ_CPF do Registro C800
- Alteração do tamanho do campo NUM_PROC (de 15 para 60 caracteres) dos Registros C111, E112, E116, E230, E250, E312, E316, 1922 e 1926
- Inclusão de uma nova opção de indicador para o campo 02 - IND_TP_LEIAUTE do registro K010
03. SOLUÇÃO
Criação de um programa para manutenção das informações dos novos registros C855 / C857 e C895 / C897 (VGLAJCUP). Este novo programa foi incluído no menu do programa de geração do SPED Fiscal.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
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| ids | passo1,passo2,passo3,passo4 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| No menu do programa de geração do SPED Fiscal (VGLFFISC - Tela de Emissões Fiscais), foram incluídos dois botões para a manutenção dos dados relativos ao Ressarcimento de ST e dos Ajustes (Registros C595 e C597), que precisam ser incluídos manualmente.
Menu do programa com os novos botões "F10- Ajustes"
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Para Consulta ou Manutenção (Inclusão / Alteração / Exclusão) das informações de ajustes referentes aos novos registros C595 e C597, após clicar no botão "F10 - Ajustes", a tela a seguir será aberta. Para maiores informações sobre o funcionamento do programa, consultar o DT Observações / Ajustes do Lançamento Fiscal. OBS: Os registros C595 e C597 só serão gerados se existirem valores incluídos neste programa. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo4 |
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS