| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Archivos, contar con un proveedor para realizar las pruebas.
- A través de la rutina Condiciones de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Archivos, registrar una condición de pago.
- A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Archivos, contar con un producto.
- A través de la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Archivos, incluir una TES de entrada que genere título financiero.
- A través de la rutina Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos, registrar un banco en moneda 1.
- A través de la rutina Factura de entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos, incluir una factura de entrada.
- A través de la rutina Orden de pago (FINA085A) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar, genere una orden de pago a partir de la factura registrada previamente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Acceder a la rutina Factura de entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos).
- Buscar la factura creada en las condiciones previas, desplegar el menú otras acciones y dar clic en la opción borrar.
- Confirmar la reversión del documento.
- Valide que el sistema no permita realizar el borrado, a demás además deberá de mostrar visualizar la alerta "FA050BAIXA - Este título no puede ser modificado, pues ya tuvo cancelaciones".
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