Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico

LOCXARG.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales Argentina.

LOCXBOL.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales Bolivia.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales Colombia.

LOCXDOM.PRW

Funciones genéricas para facturas - Republica Dominicana.

LOCXEQU.PRW

Funciones genéricas para facturas - Ecuador.

LOCXEUA.PRW

Funciones genéricas para facturas - Estados Unidos.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales México.

LOCXNF2.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales.

LOCXNF.PRW

Documentos fiscales.

LOCXPER.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales Perú.

MATA942.PRW

Estado Vs. Ing. Brutos (CCO).

FINA850.PRW

Orden de Pago Mod. II.

FINA847.PRW

Browser Orden de Pago Mod. II.

FINA850I.PRW

Complemento Orden Pago Mod. II.

FINA850A.PRW

Complemento Orden Pago Mod. II.

FINRETARG.PRW

Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.

FINRETSUS.PRW

Cálculo de Retención de SUSS.

FINRETSLI.PRW

Cálculo de Retención SLI.

FINRETMUN.PRW

Cálculo de Retención de Municipalidades.

FINRETIVA.PRW

Cálculo de Retención de IVA.

FINRETIBB.PRW

Cálculo de Retención de IIBB.

FINRETGAN.PRW

Cálculo de Retención de Ganancias.

TRFOPARG.PRW*

Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.

TRFOPCRED.PRW*

Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.

CONSCCARG.PRW*

Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.

TRFFECRED.PRW*

Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.

FECREDAMB.PRW*

Parametriza el Totvs Services para el Webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago.

CERTGAN.PRW*

Certificado de Retención de Ganancias

CERTIB.PRW*

Certificado de Retención de Ing. Brutos.

CERTIVSUS.PRW*

Certificado de Retención de IVA y SUSS.

CERTRMUN.PRW*

Certificado de Retención de Municipalidades.

MATXFUNB.PRX

Funciones Genéricas de los Materiales.

País:Argentina.
Ticket:15482050.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15572.

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Conf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

  • MV_DIFCAMP = S – Define si utiliza la rutina Diferencia de Cambio automática en el orden de pago.   
  • MV_MDCFIN = 01,02,03,04 – Define las monedas que se utilizaran para generar diferencia de cambio.    

  1. En la rutina de

 

  1. Productos

 

  1. (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

 Facturación 

  1. Compras (Actualizaciones | Archivos) registre

dos productos

  1. un producto.

  2. En la rutina de

 Clientes 

  1. Proveedores (

MATA030

  1. MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

 Facturación 

  1. Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un

cliente para la provincia de Córdoba (CO)

  1. proveedor que tenga configurado una TES estándar de entrada y salida, esta TES debe estar configurada para generar diferencia de cambio.

  2. En la rutina

de Impuestos Variab (MATA995

  1. de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

 Libros Fiscales 

  1. Compras (Actualizaciones | Archivos) registre

el impuesto de Córdoba (IB8) e im
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. dos TES de entrada una para la generación de la factura de entrada, en este caso es importante que el campo Gen. Título = Si, y Doc. Dif. Ca = No, en el caso de la segunda TES que es informada en el proveedor y utilizada por la rutina de Diferencia de Cambio de Cuentas por Pagar, es importante que el campo Gen. Título = No, y Doc. Dif. Ca = Si.

  2. En la rutina de Monedas (MATA090

En la rutina de Productos (MATA010

  1. ) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

 Facturación 

  1. Compras (Actualizaciones | Archivos)

registre dos productos

  1. informe una tasa de 121 para la moneda 2 en la fecha 23/10/2022 y otra tasa de 125 para la moneda 2 en la fecha 24/10/2022.

  2. En la rutina de Factura de

 Clientes 

  1. Entrada (

MATA030

  1. MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

 Facturación 

  1. Compras (Actualizaciones |

Archivos) registre un cliente para la provincia de Córdoba (CO).En la rutina de Impuestos Variab (MATA995

  1. Movimientos) genere una factura de entrada en moneda 2 utilizando el producto, proveedor y TES generados previamente, es importante generar la factura de entrada en la fecha ejemplo: 23/10/2022.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. En la rutina de Orden Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

 Libros Fiscales 

  1. Financiero (Actualizaciones |

Archivos) registre el impuesto de Córdoba (IB8) e im

  1. Proceso Modelo II) genere una orden de pago seleccionando la factura de entrada registrada previamente, es importante generar la orden de pago en la fecha ejemplo: 24/10/2022.

    1. De clic al botón Pago automático, después informe los parámetros.

    2. Se da clic al botón Otras acciones, después a botón Modificar tasas.

    3. Modifique la tasa de 125 a 121 para que coincida con la tasa en la que fue generado la factura de entrada.

    4. Seleccione el título correspondiente a la factura de entrada, después de clic al botón Pago automático.

    5. Se informa los datos requeridos en la orden de pago, después se da clic al botón Grabar.

    6. Se procede a anular la orden de pago generada previamente para verificar que permita la anulación; Se da clic al botón Otras acciones, después al botón Anular Ord. Pago.

    7. Se informan los parámetros para la consulta de la orden de pago a anular, después seleccione la orden de pago y de clic al botón Confirmar.

    8. Verifique el semáforo del registro de la orden de pago, este debe tener color rojo lo que indica que la orden de pago fue anulada.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

Card documentos
InformacaoEsta solución (PATCH) solo es válida para aquellas ordenes de pago que son generadas posterior a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando fueron ingresados.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG