Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT-FACTURACION
Función:
RutinaNombre
FISA814.PRWCarga de Catálogos.
FISA818.PRWClase para performance de lectura
LOCXARG.PRWFunciones generales de documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones generales de documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones generales de documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones generales de documentos fiscales Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones generales de documentos fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones generales de documentos fiscales Estados Unidos.
LOCXFUNA.PRXFunciones generales de documentos fiscales
LOCXMEX.PRW Funciones generales de documentos fiscales México.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LOCXPAR.PRWFunciones generales de documentos fiscales Paraguay.
LOCXPER.PRWFunciones generales de documentos fiscales Perú,
M100IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de entrada.
M100IVAI.prwCalculo de IVA para documentos de entrada.
M460IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de salida.
M460IVAI.prwCalculo de IVA para documentos de salida.
M486PAGOS.PRWRegistro de pagos para las facturas.
M486PDFPAR.PRWPDF para factura electrónica de Paraguay.
M486XFUNPAR.PRWFunciones genéricas para Facturación Electrónica.
MATA462AN.PRWFunciones para facturación.
MATA468N.PRXGeneración de Notas.
MATA486.PRWTransmisión Electrónica.
MATA942.PRWLibros Fiscales 
MATA992.PRWControl de formularios.
País:Paraguay
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15513

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Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar las configuraciones necesarias para la facturación electrónica de Paraguay, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  2. Realizar las configuraciones para transmisión asíncrona, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  3. Realizar las configuraciones necesarias para las remisiones entre sucursales, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  4. Crear varias NCC.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Mediante el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) realizar la transmisión de varios documentos electrónicos.

  • Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
    • ¿Tipo de Documento ?          
    • ¿Serie ?                      
    • ¿Estatus ?                    
    • ¿Fecha Inicial ?              
    • ¿Fecha Final ?                 
  • Presionar el botón "Transmitir" 
    • Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
      • ¿Serie del documento ?      
      • ¿Documento Inicial ?          
      • ¿Documento Final ?     
    • Una vez iniciada la transmisión, esperar a que termine la transmisión.
  • Una vez transmitido revisar el estatus de lotes enviados.
  • Ahí mismo en el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos), ir al menú "Otras acciones | Monitor "
  • Informar los parámetros del filtrado del monitor.   
    • ¿Serie de documento ?     
    • ¿Documento Inicial ?          
    • ¿Documento Final ?     
  • Se muestra la pantalla con los documentos filtrados donde se visualiza la serie, número de documento, Cliente/Proveedor, el número del lote, la descripción del estatus SET y el número de lote de SET.
  • Seleccionar algún documento del lote y presionar en el botón de "Consultar" .
  • Esperar mientras se hace consulta a la SET y el sistema actualiza los datos de los documentos correspondientes al lote.
  • Verificar que se cambio el estatus de los documentos correspondientes al lote al realizar la consulta; esto pasa si la SET regresa una respuesta de aprobación o rechazo.
  • Si se obtuvo una respuesta de aprobación o rechazo en el monitor se actualiza el estatus del documento.
  • Para revisar el detalle de algún documento, una vez abierto el monitor:
    1. Seleccionar el documento a revisar.
    2. Presionar el botón "Detalle"
    3. Se muestra una ventana con el detalle del documento ya sea aprobado o rechazado.
  • Una vez identificados los documentos rechazados repita todos los pasos anteriores, para los documentos rechazados
    • Verifique que se vuelve enviar el documento con un número distinto de lote interno y se obtiene un número de lote de la SET nuevo.

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