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Totvs custom tabs box

tabs	Factura Entrada,Factura Entrada Beneficiamento, Factura Gastos Imp,Factura Conc Transp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Credito Cliente, Nota Debito Externa, Nota Credito Interna,Nota Debito Proveedor, Remito Devolucion Formulario Propio, Remito Devolucion Formulario PropioNo, Retorno Simbolico,Remito Transferencia Entrada
ids	paso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12,paso13,paso14

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso01

proveedorSERIE2DTDIGITDIACTBCod Diario Contabilidad Configurar el parámetro MV_SEGOFI comprobante IMPRPValor del pago TPRENTA de renta N. Domic.

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del	cliente
F1_LOJA	Sucursal del proveedorcliente
F1_	Serie-2 Doc	F1_SERORI	Serie-O Doc.	F1_SERIE	Serie del documento	SERIE	Serie del documento
F1_DOC	Numero de documento
F1_	F1_DOC	Número de documento	F1_NATUREZ	Naturaleza
F1_ESPECIE	Especie del documento
F1_EMISSAO	Fecha de emisión de factura
F1_	Fecha de Digitación	F1_MOEDA	Moneda de la factura
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F1_	GERAPED	Genera pedido de venta	Sí
F1_VEND1	Código del vendedor	Sí
F1_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI	con un valor diferente de 0.
F1_TPDOC	Tipo de	comprobante	Sí
F1_	MOTIVO	Motivo	Sí
F1_	TIPREF	Tipo	de Nota de Crédito	Sí
F1_TIPOPE	Tipo Clas. Bienes y Serv.	SERIE2	Serie-2 DoSí

Rutina: MATA101NMATA465N.

Especie: NFNCC.

Número de Documento: 1004.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso02

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedorcliente
F1_LOJA	Sucursal del proveedorcliente
F1_SERIE2	Serie-2 Doc
F1_SERORI	Serie-O Doc.
F1_SERIE	Serie del documento
F1_DOC	Número Numero de documento
F1_NATUREZ	Naturaleza
F1_ESPECIE	Especie del documento
F1_EMISSAO	Fecha de emisión de factura
F1_DTDIGIT	Fecha de digitación
F1_MOEDA	Moneda de la factura
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F1_GERAPED	Genera pedido de venta	Sí
F1_VEND1	Código del vendedor	Sí
F1_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_TPDOC	Tipo de comprobante comprobante	Sí	F1_IMPRP	Valor del pago	Sí	F1_TPRENTA	Tipo de renta N. Domic.	Sí	F1_TIPOPE	Tipo Clas. Bienes y Serv.	Sí

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 12.

Rutina: MATA465N.

Especie: NDE.

Número de Documento: 05.

totvstotvs-custom-tabs-box-items

default	no
referencia	paso03

SERIE2-2 DocSERORI

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedorcliente
F1_LOJA	Sucursal del proveedorcliente
F1_	SERIE	Serie	del documento
F1_	Serie-O Doc.	DOC	Numero de documento
F1_SERIE	Serie del documento	F1_DOC	Número de documento	F1_NATUREZ	Naturaleza
F1_ESPECIE	Especie del documento
F1_EMISSAO	Fecha de emisión de factura
F1_DTDIGIT	Fecha de digitación	F1_MOEDA	Moneda de la factura
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F1_GERAPED	Genera pedido de venta	Sí
F1_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	SíSí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.	F1_TPDOC	Tipo de comprobante	Sí	F1_IMPRP	Valor del pago	Sí	F1_TPRENTA	Tipo de renta N. Domic.	Sí	F1_TIPOPE	Tipo Clas. Bienes y Serv.	Sí

Rutina: MATA101.

Especie: NF.

Número de Documento: 13.

Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 51.

totvs-totvs-custom-tabs-box-items

default	no
referencia	paso04

Serie-O Doc.

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedorcliente
F1_LOJA	Sucursal del proveedor	F1_SERIE2	Serie-2 Doc	F1_SERORI	cliente
F1_SERIE	Serie del documento
F1_DOC	Número Numero de documento
F1_NATUREZ	Naturaleza
F1_ESPECIE	Especie del documento
F1_EMISSAO	Fecha de emisión de factura
F1_DTDIGIT	Fecha de digitación
F1_MOEDA	Moneda de la factura
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F1_GERAPED	Genera pedido de venta	Sí
F1_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.	F1_TPDOC	Tipo de comprobante	Sí	F1_IMPRP	Valor del pago	Sí	F1_TPRENTA	Tipo de renta N. Domic.	Sí	F1_TIPOPE	Tipo Clas. Bienes y Serv.	Sí

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 14.

Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 53.

totvs-custom-tabstotvs-custom-tabs-box-items

default	no
referencia	paso05

Serie-O Doc.

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedorcliente
F1_LOJA	Sucursal del proveedor	F1_SERIE2	Serie-2 Doc	F1_SERORI	cliente
F1_SERIE	Serie del documento
F1_DOC	Número Numero de documento
F1_NATUREZ	Naturaleza
F1_ESPECIE	Especie del documento
F1_EMISSAO	Fecha de emisión de factura
F1_DTDIGIT	Fecha de digitación	F1_MOEDA	Moneda de la factura
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F1_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA102NMATA462R.

Especie: RCNRET.

Número de Documento: 6063.

04. Campos para documentos de salida (SF2)

-items

Totvs custom tabs box

tabs	Factura Salida, Factura Salida Beneficiamiento, Facturacion Anticipo,Remito Salida, Remito Salida Beneficiamiento, Nota Débito Cliente, Nota Crédito Externa
ids	paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12

Rutina: MATA465N.

Especie: NCC.

Número de Documento: 04.

Rutina: MATA465N.

Especie: NDE.

Número de Documento: 05.

Rutina: MATA466N.

Especie: NCI.

Número de Documento: 08.

Rutina: MATA466N.

Especie: NDP.

Número de Documento: 09.

Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 51.

Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 53.

Rutina: MATA462R.

Especie: RET.

Número de Documento: 63.

Rutina: MATA462TN.

Especie: RTE.

Número de Documento: 64.

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso06

default	no
referencia	paso06

proveedor

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1F2_FORNECECLIENTE	Código del	cliente
F1F2_LOJA	Sucursal Tienda del proveedorcliente
F1F2_SERIE	Serie del documento
F2_TPDOC	Tipo de comprobante
F2F1_DOC	Número de documento
F1F2_NATUREZ	NaturalezaModalidad
F1F2_ESPECIE	Especie del documento
F1F2_EMISSAO	Fecha de emisión de factura
F1F2_DTDIGITTABELA	Fecha Lista de digitaciónprecio	F1_MOEDA	Moneda de la factura	F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F1_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA102N.

Especie: RCB.

Número de Documento: 62.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso07

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del cliente

F1_LOJA

Sucursal del cliente

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_GERAPED

Genera pedido de venta

Sí

F1_VEND1

Código del vendedor

Sí

F1_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Sí

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F1_TPDOC

Tipo de comprobante

Sí

F1_MOTIVO

Motivo

Sí

F1_TIPREF

Tipo de Nota de Crédito

Sí

F1_SERIE2

Serie-2 Do

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso08

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del cliente

F1_LOJA

Sucursal del cliente

F1_SERIE2

Serie-2 Doc

F1_SERORI

Serie-O Doc.

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_DTDIGIT

Fecha de digitación

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_GERAPED

Genera pedido de venta

Sí

F1_VEND1

Código del vendedor

Sí

F1_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Sí

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F1_TPDOC

Tipo de comprobante

Sí

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso09

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del proveedor

F1_LOJA

Sucursal del proveedor

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Sí

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F1_TPDOC

Tipo de comprobante

Sí

F1_TPRENTA

Tipo de Nota de Crédito

Sí

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso10

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del proveedor

F1_LOJA

Sucursal del proveedor

F1_SERIE2

Serie-2 Doc

F1_SERORI

Serie-O Doc.

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_DTDIGIT

Fecha de digitación

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Sí

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F1_TPDOC

Tipo de comprobante

Sí

F1_TPRENTA

Tipo de Nota de Crédito

Sí

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso11

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del cliente

F1_LOJA

Sucursal del cliente

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_GERAPED

Genera pedido de venta

Sí

F1_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Sí

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso12

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del cliente

F1_LOJA

Sucursal del cliente

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_DTDIGIT

Fecha de digitación

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_GERAPED

Genera pedido de venta

Sí

F1_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Sí

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso13

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del cliente

F1_LOJA

Sucursal del cliente

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Sí

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso14

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FILORIG

Sucursal origen

F1_FORNECE

Código del proveedor

F1_LOJA

Sucursal del proveedor

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_DTDIGIT

Fecha de digitación

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Sí

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

04. Campos para documentos de salida (SF2)


F2_VEND1	Vendedor 1	Sí
F2_VEND2	Vendedor 2	Sí
F2_VEND3	Vendedor 3	Sí
F2_

Totvs custom tabs box

tabs	Factura Salida,Factura Salida Beneficiamiento,Remito Salida,Remito Salida Beneficiamiento,Nota Débito Cliente,Nota Crédito Externa,Nota Crédito Proveedor,Nota Débito Interna,Remito de Devolución,Remito Transferencia de Salida
ids	Paso15,Paso16,Paso17,Paso18,Paso19,Paso20,Paso21,Paso22,Paso23,Paso24

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 01.

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 11.

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Paso15

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F2_CLIENTE

Código del cliente

F2_LOJA

Tienda del cliente

F2_SERIE

Serie del documento

F2_TPDOC

Tipo de comprobante

F2_DOC

Número de documento

F2_NATUREZ

Modalidad

F2_ESPECIE

Especie del documento

F2_EMISSAO

Fecha de emisión factura

F2_TABELA

Lista de precio

F2_VEND1

Vendedor 1

Sí

F2_VEND2

Vendedor 2

Sí

F2_VEND3

Vendedor 3

Sí

F2_VEND4

Vendedor 4

Sí

F2_VEND5

Vendedor 5

Sí

F2_MOEDA

Moneda de la factura

F2_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F2_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Sí

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F2_REFMOED

Moneda referencia

Sí

F2_REFTAXA

Tasa referencia

Sí

F2_SERIE2

Serie-2 Doc.

F2_NUMORC

Numero de Orden de Compra

Sí

F2_TIPONF

Tipo de Factura

Sí

F2_CODDOC

Bien/Ser de Detracción

Sí

F2_MODCONS

Medio de Pago

Sí

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso16

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F2_CLIENTE

Código del cliente

F2_LOJA

Tienda del cliente

F2_SERIE

Serie del documento

F2_TPDOC

Tipo de comprobante

F2_DOC

Número de documento

F2_NATUREZ

Modalidad

F2_ESPECIE

Especie del documento

F2_EMISSAO

Fecha de emisión factura

F2_TABELA

Lista de precio

F2_MOEDA

Moneda de la factura

F2_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F2_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Sí

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F2_REFMOED

Moneda referencia

Sí

F2_REFTAXA

Tasa referencia

Sí

F2_CODDOC

Bien/Ser de Detracción

Sí

F2_MODCONS

Medio de Pago

Sí

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso17

LIQPROD

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente	F2_LOJA	Tienda del cliente	F2_SERIE	Serie del documento	F2_TPDOC	Tipo de comprobante	F2_DOC	Número de documento	F2_NATUREZ	Modalidad	F2_ESPECIE	Especie del documento	F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura	F2_VEND1	Vendedor 1	Sí	F2_VEND2	Vendedor 2	Sí	F2_VEND3	Vendedor 3	Sí	F2_VEND4	Vendedor 4	Sí
F2_VEND5	Vendedor 5	Sí
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda	F2_TIPOREM	Tipo del remito
F2_	Utiliza proceso neto Pro	Sí	F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí
F2_SERIE2	Serie-2 Doc.
F2_NUMORC	Numero de Orden de Compra	Sí
F2_TIPONF	Tipo de Factura	Sí
F2_CODDOC	Bien/Ser de Detracción	Sí
F2_MODCONS	Medio de Pago	Sí

Rutina: MATA462NMATA467N.

Especie: RFNNF.

Número de Documento: 5001.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso18paso07

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del proveedorcliente
F2_LOJA	Tienda del proveedorcliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_TPDOC	Tipo de comprobante
F2_DOC	Número de documento
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión facturafactura
F2_TABELA	Lista de precio
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referencia	SíSí
F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí
F2_CODDOC	Bien/Ser de Detracción	Sí
F2_MODCONS	Medio de Pago	Sí

Rutina: MATA462NMATA467N.

Especie: RFBNF.

Número de Documento: 5211.

Totvs custom tabs box items

default	noyes
referencia	Paso19paso08

Tipo Nota de Débito NFREFDocumento Refencia

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_TPDOC	Tipo de comprobante
F2_DOC	Número de documento
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_TABELA	Lista de precio
F2_VEND1	Vendedor 1	SíSí
F2_VEND2	Vendedor 2	Sí
F2_VEND3	Vendedor 3	Sí
F2_VEND4	Vendedor 4	Sí
F2_VEND5	Vendedor 5	Sí
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí	F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí	F2_SERIE2	Serie-2 Doc.	F2_TIPREF	Moneda referencia	Sí
F2_	REFTAXA	Tasa referencia	Sí
F2_SERREFSERIE2	Serie Referencia Sí-2 Doc.
F2_MOTIVOTIPONF	Motivo Tipo de Factura	Sí
F2_CODDOC	Bien/Ser de Detracción	Sí
F2_MODCONS	Medio de Pago	Sí

Rutina: MATA465NMATA467N.

Especie: NDCNF.

Número de Documento: 0219.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso20paso09

Serie-O Doc.REFTAXATasa referencia

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente	F2_SERIE2	Serie-2 Doc.	F2_SERORI	del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_TPDOC	Tipo de comprobante
F2_DOC	Número de documento
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_VEND1	Vendedor 1	SíSí
F2_VEND2	Vendedor 2	SíSí
F2_VEND3	Vendedor 3	Sí
F2_VEND4	Vendedor 4	Sí
F2_VEND5	Vendedor 5	Sí
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_TIPOREM	Tipo del remito
F2_LIQPROD	Utiliza proceso neto Pro	Sí
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referenciareferencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí
F2_SERIE2	Serie-2 Doc.
F2_NUMORC	Numero de Orden de Compra	Sí
F2_	TIPONF	Tipo de Factura	Sí
F2_CODDOC	Bien/Ser de Detracción	Sí
F2_MODCONS	Medio de Pago	Sí

Rutina: MATA465NMATA462N.

Especie: NCERFN.

Número de Documento: 0350.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso21paso10

SERIE2TPDOC

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del proveedor
F2_LOJA	Tienda del proveedor
F2_	Serie-2 Doc.	F2_SERORI	Serie-O Doc.	F2_SERIE	Serie del documento
F2_	Tipo de comprobante	F2_TPRENTA	Tipo de renta N. Domic.	F2_DOC	Número de documento
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí
F2_CODDOC	Bien/Ser de Detracción	Sí
F2_MODCONS	Medio de Pago	Sí

Rutina: MATA466NMATA462N.

Especie: NCPRFB.

Número de Documento: 0752.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso22paso11

DIACTBConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.MODCONSMedio de Pago

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del proveedorcliente
F2_LOJA	Tienda del proveedorcliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_TPDOC	Tipo de comprobante	F2_TPRENTA	Tipo de renta N. Domic.	F2_DOC	Número de documento	F2_NATUREZ	Modalidad	F2_ESPECIE	Especie del documento	F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura	F2_MOEDA	Moneda de la factura	F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_	Cod. Diario contabilidad	Sí	DOC	Número de documento
F2_REFMOED	Moneda referencia	NATUREZ	ModalidadSí
F2_REFTAXA	Tasa referencia	ESPECIE	Especie del documentoSí
F2_CODDOCEMISSAO	Bien/Ser de Detracción	SíFecha de emisión factura
F2_	VEND1	Vendedor 1	Sí

Rutina: MATA466N.

Especie: NDI.

Número de Documento: 06.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso23

Tasa referencia

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones

F2_VEND2	Vendedor 2	Sí
F2_VEND3	Vendedor 3	Sí
F2_VEND4	Vendedor 4	Sí
F2_VEND5	Vendedor 5	Sí
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí
F2_SERIE2	Serie-2 Doc.
F2_TIPREF	Tipo Nota de Débito	Sí
F2_NFREF	Documento Refencia	Sí
F2_SERREF	Serie Referencia	Sí
F2_MOTIVO	Motivo
F2_CLIENTE	Código del proveedor	F2_LOJA	Tienda del proveedor	F2_SERIE	Serie del documento	F2_DOC	Número de documento	F2_NATUREZ	Modalidad	F2_ESPECIE	Especie del documento	F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura	F2_MOEDA	Moneda de la factura	F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí	F2_REFTAXA		Sí
F2_CODDOC	Bien/Ser de Detracción	Sí
F2_MODCONS	Medio de Pago	Sí

Rutina: MATA102DNMATA465N.

Especie: RCDNDC.

Número de Documento: 6102.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso24paso12

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_FILDESTSucursal destinoLOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE2	Serie-2 Doc.
F2_SERORI	Serie-O Doc.
F2_SERIE	Serie del documento
F2_TPDOC	Tipo de comprobante
F2_CLIENTEDOC	Número de documentoCódigo del proveedor
F2_LOJANATUREZ	Tienda del proveedorModalidad
F2_SERIEESPECIE	Serie Especie del documento
F2_DOCEMISSAO	Número Fecha de documentoemisión factura
F2_NATUREZVEND1	Vendedor 1	SíModalidad
F2_GRPDEPVEND2	Vendedor 2Grupo de depósitos	Sí
F2_TIPORETVEND3	Vendedor 3Tipo de retorno	Sí
F2_ESPECIEVEND4	Vendedor 4	SíEspecie del documento
F2_EMISSAOVEND5	Vendedor 5	SíFecha de emisión factura
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F2_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOED	Moneda referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa referencia	Sí
F2_CODDOC	Bien/Ser de Detracción	Sí
F2_MODCONS	Medio de Pago	Sí

Rutina: MATA462TNMATA465N.

Especie: RTSNCE.

Número de Documento: 5403.

05. Paquetes de Actualización

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04. Campos para documentos de salida (SF2)

04. Campos para documentos de salida (SF2)

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