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Ao gerar uma nota fiscal através da rotina de Preparação de Documento de Saída de um Pedido de Venda que esteja em outra moeda, e que possua valores de despesas acessórias (Frete/Seguro/Despesa), e que esteja com o parâmetro MV_MOEDTIT configurado com o conteúdo "S" e ao gerar o título à receber, umas das parcelas estão sendo gravadas com valor negativo.
03. SOLUÇÃO
Ajustes efet
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| tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
|---|---|
| ids | passo1,passo2 |
efetuados na rotina de Preparação de Documento de Saída no momento da geração dos títulos a receber, para que gere as parcelas com os valores corretos no momento de efetuar a conversão em outras moedas, quando o título for gerado na moeda corrente do Pedido de Venda.
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| default | yes |
|---|---|
| referencia | passo1 |
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| default | no |
|---|---|
| referencia | passo2 |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
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Não há.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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