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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Nombre | Rutina | Fecha |
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| paymentForm.service.tlpp | Servicio de Formas de Pago | 10/11/2022 | | catalogsPag.data.tlpp | Data del servicios de catalogos Paginados | 10/11/2022 | | catalogsPag.service.tlpp | Servicio de catalogos Paginados | 10/11/2022 |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-17420 |
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03. SOLUCIÓN
En la rutina de Regla de Retenciones de Paraguay que muestra las formas de pago (paymentForm.service.tlpp):
- Se Agrega la validación en la respuesta de cuando se desea generar un anticipopara que muestre los inicializadores.
En la rutina de que regresa el catalgo de la consulta estandar paginado (catalogsPag.service.tlpp):
- Se Agrega la funcionalidad para el filtrado del inicializador.
En la rutina data que regresa el catalgo de la consulta estandar paginado (catalogsPag.data.tlpp):
- Se Agrega la funcionalidad para el filtrado del inicializador.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Consideraciones Previas: - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17421.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Configuraciones Previas: - A través del Configurador colocar un inicializador estandar para el campo EL_CFO con el valor inicial de "612"
- A través del Configurador colocar un inicializador estandar para el campo A2_AGREGAN con el valor inicial de "06"
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
- En la pantalla inicial de la rutina Totvs Recibos, presione el botón Aplicar.
- El sistema actualizará la pantalla con la información correspondiente de los recibos.
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado.
- Dar clic en el botón "Extraer títulos".
- Agregar una Forma de Pago.
- Verificar que los campos Código fiscal y Act Ret IG se muestren correctamente inicializados.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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