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Totvs custom tabs box
tabsFactura Salida, Factura Salida Beneficiamiento, Facturacion Anticipo,Remito Salida, Remito Salida Beneficiamiento, Nota Débito Cliente, Nota Crédito Externa
idspaso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso06
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_TPDOCTipo de comprobante      No
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_TABELALista de precioNo
F2_VEND1Vendedor 1Sí 
F2_VEND2Vendedor 2
F2_VEND3Vendedor 3
F2_VEND4Vendedor 4
F2_VEND5Vendedor 5
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la monedaNo
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referencia
F2_REFTAXATasa referencia
F2_SERIE2Serie-2 Doc.No
F2_NUMORCNumero de Orden de Compra
F2_TIPONFTipo de Factura          
F2_CODDOCBien/Ser de Detracción   
F2_MODCONSMedio de Pago            


Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 01.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso07
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_TPDOCTipo de comprobante      No
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_TABELALista de precioNo
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la monedaNo
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaSí 
F2_REFTAXATasa referencia
F2_CODDOCBien/Ser de Detracción  
F2_MODCONSMedio de Pago        


Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 11.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso08
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_TPDOCTipo de comprobante      No
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_TABELALista de precioNo
F2_VEND1Vendedor 1Sí 
F2_VEND2Vendedor 2
F2_VEND3Vendedor 3
F2_VEND4Vendedor 4
F2_VEND5Vendedor 5
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la monedaNo
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referencia
F2_REFTAXATasa referencia
F2_SERIE2Serie-2 Doc.No
F2_TIPONFTipo de Factura          
F2_CODDOCBien/Ser de Detracción   
F2_MODCONSMedio de Pago            


Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 19.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso09
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_TPDOCTipo de comprobante      No
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_VEND1Vendedor 1Sí 
F2_VEND2Vendedor 2Sí 
F2_VEND3Vendedor 3
F2_VEND4Vendedor 4
F2_VEND5Vendedor 5
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la monedaNo
F2_TIPOREMTipo del remitoNo
F2_LIQPRODUtiliza proceso neto Pro
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referencia
F2_REFTAXATasa referencia
F2_SERIE2Serie-2 Doc.             No
F2_NUMORCNumero de Orden de Compra
F2_TIPONFTipo de Factura          
F2_CODDOCBien/Ser de Detracción   
F2_MODCONSMedio de Pago            


Rutina: MATA462N.

Especie: RFN.

Número de Documento: 50.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso10
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedorNo
F2_LOJATienda del proveedorNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la monedaNo
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referencia
F2_REFTAXATasa referencia
F2_CODDOCBien/Ser de Detracción   
F2_MODCONSMedio de Pago            


Rutina: MATA462N.

Especie: RFB.

Número de Documento: 52.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso11
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_TPDOCTipo de comprobante  No
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_VEND1Vendedor 1
F2_VEND2Vendedor 2
F2_VEND3Vendedor 3
F2_VEND4Vendedor 4
F2_VEND5Vendedor 5
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la monedaNo
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referencia
F2_REFTAXATasa referenciaSí 
F2_SERIE2Serie-2 Doc.             No
F2_TIPREFTipo Nota de Débito      

F2_NFREFDocumento Refencia       
F2_SERREFSerie Referencia         
F2_MOTIVOMotivo                   

F2_CODDOCBien/Ser de Detracción   
F2_MODCONSMedio de Pago            


Rutina: MATA465N.

Especie: NDC.

Número de Documento: 02.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso12
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIE2Serie-2 Doc.No
F2_SERORISerie-O Doc.No
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_TPDOCTipo de comprobanteNo
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_VEND1Vendedor 1
F2_VEND2Vendedor 2
F2_VEND3Vendedor 3
F2_VEND4Vendedor 4
F2_VEND5Vendedor 5
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la monedaNo
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referencia
F2_REFTAXATasa referencia
F2_CODDOCBien/Ser de Detracción   
F2_MODCONSMedio de Pago            


Rutina: MATA465N.

Especie: NCE.

Número de Documento: 03.

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