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Atenção: não poderá existir % de Acréscimo / Desconto nessa tabela de Saída de Transferência, pois essa parametrização é feita para deixar o custo da Empresa Destino igual ao custo da Empresa Origem.

Imagem 2 1 - Tabelas de Venda

Tabela de entrada transferência:

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Atenção: não poderá existir % de Acréscimo / Desconto nessa tabela de Entrada de Transferência, pois essa parametrização é feita para deixar o custo da Empresa Destino igual ao custo da Empresa Origem.

Imagem 3 2 - Tabelas de Venda

Atenção: se o campo Preço Base Utilizado da tabela de saída estiver configurado como:

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Na aba Emissão de NF, no campo Fórmula p/ Cálculo de Preço selecione Tabela Informada. No botão Tabela de Venda , selecione a tabela de saída de transferência.

Imagem 4 3 - Códigos Gerais de Operação (CGO)

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No campo PIS / COFINS, certifique-se de que as flags referentes à Gera Débito/Crédito estejam desmarcadas.

Imagem 5 4 - Códigos Gerais de Operação (CGO)

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Na aba Recebimento, clique no botão Tab. Vda. Desc. Transf. e selecione a tabela de entrada de transferência.

Imagem 6 5 - Códigos Gerais de Operação (CGO)

Na aba Dados Fiscais, no campo PIS / COFINS, certifique-se de que as flags referentes à Gera Débito/Crédito estejam desmarcadas.

Imagem 7 6 - Códigos Gerais de Operação (CGO)

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No exemplo deste documento foram utilizadas as empresas 01 (Origem) e 02 (Destino). Necessário a configuração do CGO e Tabela de Venda de saída cadastrados nos passos anteriores, conforme exemplo destacados na imagem abaixo:

Imagem 1 7 - Parâmetros da Empresa

Configuração dos Parâmetros Dinâmicos

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1. Gerar pedido de transferência (siga através da opção Transferência a Expedir);
2. Aprovar pedido de transferência;
3. Faturar pedido de transferência;
4. Receber pedido de transferência na empresa destino.

Cálculos Realizados Custo dos Produtos

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