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El campo Administradora Financiera contendrá una consulta estándar el cual retornará los registros de la tabla Administradoras financieras (SAE) y al momento de guardar una forma de pago tipo "CC-Tarjeta de crédito" y una Administradora Financiera , el código de la administradora financiera será guardado en la tabla Cobros Diversos (SEL) campo Adm. Finan. (EL_ADMIN) y este código reemplazara el código del cliente (EL_CLIENTE) .
03. SOLUCIÓN
Cambios en diccionario :
Dentro de la rutina Recibos de cobro.(FINA840.PRW) se realizan los siguiente ajustes:
- Se modificaron los CH para obtener
- Nueva consulta estándar llamada "SAEADM" la cual tiene la función de obtener las administradoras financieras registradas en la tabla SAE,
- Nuevo campo llamado Administradora Financiera (EL_ADMIN) que será en donde se detone la consulta estándar "SAEADM" en las formas de pago de todos los países CC - Tarjeta de Crédito.
- Se modifico la validación (X3_VALID) de campo Tipo Documento (EL_TIPODOC) agregando la forma de pago tipo CC.
Cambios en fuentes :
Dentro de la rutina Data del servicio de catálogos(CATALOGS.DATA.TLPP) se realizan los siguiente ajustes:
- - Se habilito la llamada de la consulta estándar que retorna las Administradoras financieras para todos loa países diferentes de México ya que anteriormente solo estaba para Bolivia.
- FINA840.PRW - Se modificaron los CH para obtener en las formas de pago de todos los países CC - Tarjeta de Crédito.
Dentro de la rutina Cobros diversos Perú.(FINA887PER.PRW) se realizan los siguiente ajustes:
- FINA887PER.PRW - Se modifico el MODEL_FIELD_VALID del campo EL_TIPODOC para admitir la forma de pago CC.
Dentro de la rutina Reglas de negocio financieras para Argentina.(F887FINARG.PRW) se realizan los siguiente ajustes:
- - Se agrego la regla de reemplazar el nombre del Cliente (EL_CLIENT) por el nombre de la Administradora Financiera (EL_ADMIN).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar un respaldo del diccionario de datos.
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-17628
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Aplicar el Pacote Código: 011386 Pacote: FIN - DMINA-17450 - FORMA DE PAGO CC PARA TODOS LO
- Generar una factura de venta (NF).
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| Proceso para país México - Registrar en el Módulo Financiero una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito, y que el campo Pantalla Financi (AE_FINANCI) tenga en la opción 1-Si.
- En la rutina Modos de Pago agregar la Forma de Pago tipo "CC" (Tarjeta de Crédito).
- Tener una factura de venta (NF) timbrada.
- Generar un Nuevo recibo desde TOTVS Recibo:
- Incluir la NF creada anteriormente.
- Incluir una forma de pago tipo "CC" y en el campo Adm. Fin. (EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.
- Verificar que el recibo sea guardado correctamente en las tablas de Recibos de Cobro (SEL) y Títulos por Cobrar (SE1), en donde los datos del cliente serán reemplazados por los de la financiera (EL_CLIENTE, E1_CLIENTE y E1_NOMCLI), así como en el campo nuevo Administradora (EL_ADMIN) guardando el código de la financiera.
Proceso para países diferentes de México - Registrar en el Módulo Financiero una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito.
- Tener una Factura de Venta (NF).
- Generar un Nuevo recibo desde TOTVS Recibo:
- Incluir la NF creada anteriormente.
- Incluir una forma de pago tipo "CC" y en el campo Adm. Fin. (EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.
- Verificar que el recibo sea guardado correctamente en las tablas de Recibos de Cobro (SEL) y Títulos por Cobrar (SE1), en donde los datos del cliente serán reemplazados por los de la financiera (EL_CLIENTE, E1_CLIENTE y E1_NOMCLI), así como en el campo nuevo Administradora (EL_ADMIN) guardando el código de la financiera.
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