| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar un respaldo del diccionario de datos.
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-17641.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), revisar los siguiente parámetros:
- MV_DIFCAMR igual a "S" - Define si utiliza la rutina "Diferencia de Cambio" automática en cobros diversos.
MV_MDCFIN igual a "01,02,03,04" - Define las monedas utilizadas para generar documentos por diferencia cambiaria. - MV_CONDPAD debe contener una condición de pago existente en el sistema, por ejemplo "001" - Define la condición de pago estándar.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT), en Actualizaciones | Facturación | Facturaciones:
- Incluir una Factura de Venta en Moneda Dólar .
- En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) en Actualizaciones | Archivos | Control de formularios:
- Configurar una clase tipo NDC con el campo Activo (FP_ATIVO) en 1-No
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Generar un nuevo Recibo de Cobro en la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN>> Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo) por el valor total de la NF generada en las pre-condiciones agregando una Forma de Pago en dólares con un Tipo de Cambio mayor al utilizado en la generación de la factura.
- Confirmar el grabado del Recibo de Cobro.
- Se mostrara una ventana donde con la pregunta ¿Punto de Venta? , seleccionar el punto de venta correspondiente.
- Verificar que se muestre un mensaje "No existe serie configurada para el tipo de titulo NDC en el control de formularios, para evitar errores configure la serie y de clic en Si"
- En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) en Actualizaciones | Archivos | Control de formularios:
- Configurar la clase tipo NDC con el campo Activo (FP_ATIVO) en 1-Si
- Regresar al punto 5 y dar clic en Si
- Se mostrará un mensaje mostrando el proceso de generación del nuevo documento.
- Al final, validar que el documento tipo NDC se haya dado de alta correctamente.
- Verificar en la tabla de Diferencia cambiaria (SFR) y Movimientos Bancarios (SE5) se hayan generado los registros correctamente.
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