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Al momento de tener configurado una NCC la serie para generar Notas de Crédito(NCC) en el control de formularios y generar un recibo desde TOTVS Recibo con diferencia cambiaria y este genera un NDC, se utiliza para generar una Nota de Débito(NDC), se observa que esta utilizando el mismo formulario de la nota de crédito, lo cual no debería de ocurrir.
03. SOLUCIÓN
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Dentro de la rutina Generación de diferencia cambiaria(FINA074), se realizaron los siguientes ajustes:
- Se agrega una validación de que no se permita generar el recibo con diferencia cambiaria mientras no este el documento registrado a generar (NCC/NDC) en el control de formularios.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar un respaldo del diccionario de datos.
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-17641.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), revisar los siguiente parámetros:
- MV_DIFCAMR igual a "S" - Define si utiliza la rutina "Diferencia de Cambio" automática en cobros diversos.
MV_MDCFIN igual a "01,02,03,04" - Define las monedas utilizadas para generar documentos por diferencia cambiaria. - MV_CONDPAD debe contener una condición de pago existente en el sistema, por ejemplo "001" - Define la condición de pago estándar.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT), en Actualizaciones | Facturación | Facturaciones:
- Incluir una Factura de Venta en Moneda Dólar .
- En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) en Actualizaciones | Archivos | Control de formularios:
- Configurar una clase tipo NDC con el campo Activo (FP_ATIVO) en 1-No
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Generar un nuevo Recibo de Cobro en la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN>> Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo) por el valor total de la NF generada en las pre-condiciones agregando una Forma de Pago en dólares con un Tipo de Cambio mayor mayor al utilizado en la generación de la factura . para generar una Nota de Débito(NDC).
- Confirmar el grabado del Recibo de Cobro.
- Se mostrara una ventana donde con la pregunta ¿Punto de Venta? , seleccionar el punto de venta correspondiente.
- Verificar que se muestre un mensaje "No existe serie configurada para el tipo de titulo NDC en el control de formularios, para evitar errores configure la serie y de clic en Si"
- En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) en Actualizaciones | Archivos | Control de formularios:
- Configurar la clase tipo NDC con el campo Activo (FP_ATIVO) en 1-Si
- Regresar al punto 5 y dar clic en Si
- Se mostrará un mensaje mostrando el proceso de generación del nuevo documento.
- Al final, validar que el documento tipo NDC se haya dado de alta correctamente.
- Verificar en la tabla de Diferencia cambiaria (SFR) y Movimientos Bancarios (SE5) se hayan generado los registros correctamente.
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