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Consideraciones Previas:

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17642.

3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES, así como las fechas.

Configuraciones Previas:

1. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
2. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
3. A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un cliente con diversas tiendas.
4. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
5. A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.

1. A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
   1. En la pantalla inicial de la rutina Totvs Recibos, presione el botón Aplicar.
   2. El sistema actualizará la pantalla con la información correspondiente de los recibos.
   3. Se ingresa a la opción de
2. Entrar a Totvs recibo (Financiero - Actualizaciones - Cuentas por pagar).
3. Dirigirse a la sección
   1. "Nuevo recibo".
   Informar el encabezado del recibo
   1. Capturar los datos del encabezado.
   2. Dar clic en el botón "Extraer
   Titulos
   1. títulos".
   2. Dar clic en botón "Incluir otros títulos".
   3. Realizar una búsqueda de títulos y verificar que la columna Tienda esté correctamente informada, así como Nombre y Cliente en el gerente de columnas.
   4. Seleccionamos el título a efectuar su baja.
   5. Agregar una Forma de Pago.
   6. Proceder a guardar el recibo.
   7. Verificar que el recibo se almacenó de forma correcta.