Histórico da Página
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Produto: | TOTVS Backoffice
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Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | AUTOMAÇÃO FISCAL | ||||||||||||||||
Função: | APURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERTAF2-15996 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Realizar a atualização do fonte TAFAPR4020 para fazer a gravação da apuração do R-4020 nas tabelas espelho do evento.
Realizar a gravação nas tabelas espelho Gravar todos os campos da tabela espelho.
Considerar as origens de baixa do título, emissão do título e nota fiscal.
Para o IR, verificar o código do tributo. Caso seja 000012, considerar as notas fiscais sem título amarrado (C20) ou os títulos financeiros (LEM).
Caso seja 000028, considerar os pagamentos (V3U).
Para o PCC sempre será considerado a baixa dos títulos e nunca será utilizado os dados da emissão do titulo e notas fiscais.
Teste integrado sobre a apuração do evento, gravando todas as tags e vindo de todas as origens diferentes (nota, titulo e baixa).
Subir a alteração na branch de Inovação.
03. SOLUÇÃO
Criar uma rotina para apurar os dados no evento R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica.
03. SOLUÇÃO
Implementado rotina para apurar o R-4020 que leva em consideração as notas, faturas e pagamentos com IR, CSLL, PIS e COFINS.
Considerações:
No documento fiscal é considerado o IR na emissão (tributo 000012).
Na fatura é considerado o IR na emissão (tributo 000012).
No pagamento é considerado o IR na baixa (tributo 000028), PIS(tributo 000010), COFINS(tributo 000011) e CSLL(tributo 000018)Realizado as devidas implementações.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplicaEFD-Reinf
Templatedocumentos |
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