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2.12 Medios de Pago para Documentos Electrónicos
2.12.1 Visión General
El Proveedor Tecnológico denominado The Factory HKA, tiene disponible la clase MediosDePago que corresponde a la información del pago del Documento Electrónico, para poder activar la funcionalidad de enviar los atributos medioPago y metodoDePago es necesario tener configurados los campos Método Pago (E4_MPAGSAT), Medio Pago (F1_TPDOC), Medio Pago (F2_TPDOC) y Medio Pago (F1_TPDOC).
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Si desea utilizar el Medio de Pago ""ZZZ- Acuerdo mutuo", deberá ampliar los campos C5_TPDOC,F2_TPDOC y F1_TPDOC a tamaño 3. Así como la estructura del catálogo a tamaño 3 en el tamaño del código.
Importante comentar que actualmente proveedor denominado The Factory HKA solo acepta 2 caracteres en este atributo según lo mencionado en la guía de validación. Si se tiene compilado el Punto de Entrada M486OWSCOL, la funcionalidad tomará como prioridad el Punto de Entrada, por lo cual si quiere tomar la funcionalidad estándar deberá de descompilarse del rpo el Punto de Entrada. La solución respecto a la clase Medios de Pago, aplica para todos los documentos que son transmitidos electrónicamente. |
2.12.2 Configuraciones Previas
Contar con las siguientes rutina actualizadas, con fecha igual o posterior:
| Rutina | Nombre técnico | Fecha |
| LOCXCOL.PRW | Funciones Genéricas de Notas Fiscales Colombia | 28/11/2022 |
| M486XFUNCO.PRW | Funciones Genéricas FE Colombia | 27/11/2022 |
| MATA468N.PRX | Generación automática de Facturas/Remitos | 26/11/2022 |
| MATA462AN | Generación de Remitos | 26/11/2022 |
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago " (MATA360).
- Configurar una Condición de Pago informando el campo Método de Pago(E4_MPAGSAT) con el valor "2-Crédito".
- Contar con el catálogo de Medios de Pago actualizado:
- Configurar el parámetro MV_PATH814, con la ruta local donde se colocarán los archivos en formato .csv para la carga de Catálogos.
- Colocar los siguientes archivos en formato .csv en la ruta definida en el parámetro MV_PATH814, conteniendo las siguientes estructuras:
- 06Medios de Pago.csv
- 06Medios de Pago.csv
Configurar los siguientes campos en el Diccionario de Datos:
Campo C5_TPDOC Tipo C - Caracter Tamaño 2 Decimal 0 Formato @! Título Medio Pago Descripción Medio de Pago Estandar "1" Consulta COL006 Validación de sistema Naovazio() .or. ValidF3I("S006", M->C5_TPDOC,1,2) Nivel 1 Utilizado Sí Browse No Help Informe el Medio de Pago para el Documento generado, de acuerdo al catálogo 06MediosPago.
Campo F2_TPDOC Tipo C - Caracter Tamaño 2 Decimal 0 Formato @! Título Medio Pago Descripción Medio de Pago Estandar "1" Consulta COL006 Validación de sistema Naovazio() .or. ValidF3I("S006", M->F2_TPDOC,1,2) Nivel 1 Utilizado Sí Browse No Help Informe el Medio de Pago para el Documento generado, de acuerdo al catálogo 06MediosPago.
Campo F1_TPDOC Tipo C - Caracter Tamaño 2 Decimal 0 Formato @! Título Medio Pago Descripción Medio de Pago Estandar "1" Consulta COL006 Validación de sistema Naovazio() .or. ValidF3I("S006", M->F1_TPDOC,1,2) Nivel 1 Utilizado Sí Browse No Help Informe el Medio de Pago para el Documento generado, de acuerdo al catálogo 06MediosPago.
2.10.3 Ejemplo de utilización.
Pre-condiciones:
Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú | Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago
Configurar una Condición de Pago, informado el campo Método Pago (E4_MPAGSAT) con la opción 1-Contado o 2- Crédito.
Documento Soporte.
- Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú |Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
- En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Docto Soporte” y confirmar.
- En la pantalla principal, en el encabezado confirmar que en título se informe que es un “Doc. Soporte”
Dar clic en el botón “Incluir”. - Seleccionar al Proveedor que está relacionado al Cliente.
- Seleccionar la Serie configurada para el Documento Soporte, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
- Informar el campo Medio Pago (F1_TPDOC).
Agregar un Producto, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total y el Tipo de Entrada.
Nota title Nota Los Impuestos Variables (SFB) relacionados a al Tipo de Entrada (TES) informada en la Factura de tipo Documento Soporte, deben contener información el campo Impuesto FE (FB_IMPSAT)
- En la pestaña “Títulos” indicar la Condición de Pago que fue configurada previamente.
- Grabar la Factura.
Transmisión de Documento Soporte.
- Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
¿Tipo de Documento? seleccionar “Docto. Soporte”.
¿Serie? seleccionar “DCS”.
¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
Asignar las Fechas Inicio/Fin. - Confirmar.
- En la pantalla principal verificar que exista el Documento Soporte.
- Dar clic en el botón “Transmitir”.
- Asignar la serie “DCS” y el Número de Documento Inicial y Final.
- Confirmar Transmisión.
- Revisar el Log de transmisión y validar que la transmisión haya sido exitosa.
Imprimir PDF.
- Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
¿Tipo de Documento? seleccionar “Docto. Soporte”.
¿Serie? seleccionar “DCS”.
¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
Asignar las Fechas Inicio/Fin. - Confirmar.
- Dar clic en el botón “Otras Acciones”.
- Seleccionar la opción "Imprimir PDF".
- Asignar la Serie “DCS”, el Número de Documento Inicial y Final e indicar el Formato PDF.
- Confirmar.
- Revisar la información impresa en el archivo PDF del Documento Soporte, y validar que en la parte inferior en la sección Medios de Pago se muestre la información de manera correcta.
3. PROBLEMAS COMUNES
3.1 Facturas de Venta
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