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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre | Fecha |
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| receipt.service.tlpp | Servicio de recibos de cobro. | 28/11/2022 | | delete-receipt.service.tlpp | Servicio de borrado de recibos de cobro. | 28/11/2022 | | F887FINMEX.prw | Eventos del modelo para pais país México. | 28/11/2022 |
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| País: | México |
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| Ticket: | NA |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-17536 |
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Dentro de la rutina de Totvs Recibos (FINA998), al momento de realizar el borrado de un recibo que tiene una forma de pago tipo CC - Tarjeta de Crédito, el saldo del titulo cobrado no se actualiza correctamente. Además en la rutina anterior de Cobros Diversos (FINA087A), se observa que no se permite el borrado de un recibo de cobro con las misma caracteristicas mismas características y manda el siguiente mensaje:
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Dentro de la rutina Servicio de recibos de cobro (receipt.data.tlpp), se realizan los siguientes ajustes:
- Se omiten lineas líneas de código que fueron trasladas a la rutina Eventos del Modelo para pais país México (F887FINMEX).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| Consideraciones Previas: - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17536.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Registrar en el módulo Financiero el Tipo de Título:
- Tipo original del sistema (ES_TIPORIG) = CC
- Tipo (ES_TIPO) = CC
- Cartera (ES_CARTEIR) = 3-Todas
- Suma/Resta (ES_SINAL) = + - Suma
- Pagar/Cobrar (ES_BXRCOP) = 1 - Si
- Gen. en RC/OP (ES_RCOPGER) = 1 - Tit por cobrar/Pagar
- Registrar en el módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas el cual será vinculado con una Administradora Financiera.
- Registrar en el módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas.
- Registrar en el módulo Financiero una Administradora Financiera (SAE) registrando en el campo Cliente (AE_CODCLI) el registrado en el punto 5.
- Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) registrando el Cliente (F2_CLIENTE) registrado en el punto 6.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Registrar un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado.
- Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones (8).
- Agregar la forma de pago:
- Seleccionar Tipo Valor (EL_TIPO) = CC - Crédito.
- A continuación, informar la Administradora Financiera y guardar el recibo.
- Verificar en Títulos a Cobrar Cobrar (SIGAFIN >> >> Consultas| Archivos | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos a Cobrar) que el registro generado de tipo tipo CC se se muestre como como Movimiento Anulado (Status Rojo).
- Desde la opción "Buscar Recibo", se procede a borrar el recibo de cobro.
- Al dar clic en "Borrar".
- En la siguiente ventana se confirma el borrado del recibo y se mostrará el siguiente mensaje y no permitira permitirá el borrado:
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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