Histórico da Página

1. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
2. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.

3. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Compras Facturación – SIGACOM SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
5. A través de la rutina "Factura de Entrada", ubicada en el módulo Compras Facturación – SIGACOM SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor Cliente y TES previamente configurados (timbrada).
6. A través de la opción Base de Datos (Base de Datos | Diccionario) el módulo del configurador (SIGACFG), en la tabla de Recibos (SEL) crear un campo tipo Fecha con inicializador “ddatabase” y otro sin inicializador, como usados.

Totvs Recibos (FINA998.PRW)

1. A través de la rutina Totvs recibos en el módulo Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por cobrar), ingresamos a la rutina:
   1. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
   2. Capturar los datos del encabezado.
   3. Seleccionar en el apartado "Títulos a Cobrar o Compensar" la Factura de Entrada generada en las configuraciones previas.
   4. Seleccionamos un título
   5. Agregar la forma de pago:
      1. Informar los datos obligatorios
      2. Verificar que se muestran los 2 campos nuevos: uno con inicializador estándar (fecha del día) y otro no.
      3. Grabar forma de pago.
   6. Editar la forma de pago que se grabo en el punto anterior:
      1. Editar los 2 campos nuevos: el que tiene la fecha del día, la eliminamos y el que no tiene fecha se informa.
      2. Grabar la forma de pago, se observa que ya no genera error.
2. Grabar el Recibo.