Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1


  1. Respaldar el RPO y aplicar la solución del presente issue.
  2. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  3. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
  4. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

  5. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
  6. A través de la rutina "Factura de EntradaVenta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Cliente y TES previamente configurados (timbrada).
  7. A través de la opción Base de Datos (Base de Datos | Diccionario) el módulo del configurador (SIGACFG), en la tabla de Recibos (SEL) crear un campo tipo Fecha con inicializador “ddatabase” y otro sin inicializador, como usados.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Totvs Recibos (FINA998.PRW)


  1. A través de la rutina Totvs recibos en el módulo Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por cobrar), ingresamos a la rutina:
    1. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
    2. Capturar los datos del encabezado.
    3. Seleccionar en el apartado "Títulos a Cobrar o Compensar" la Factura de Entrada generada en las configuraciones previas.
    4. Seleccionamos un título
    5. Agregar la forma de pago:
      1. Informar los datos obligatorios
      2. Verificar que se muestran los 2 campos nuevos: uno con inicializador estándar (fecha del día) y otro no.
      3. Grabar forma de pago.
    6. Editar la forma de pago que se grabo en el punto anterior:
      1. Editar los 2 campos nuevos: el que tiene la fecha del día, la eliminamos y el que no tiene fecha se informa.
      2. Grabar la forma de pago, se observa que ya no genera error.
  2. Grabar el Recibo.

...