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Consideraciones Previas:

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17765.
3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

Configuraciones Previas:

1. A través del módulo de Configuración – SIGACFG, realizamos la configuración de los parámetros siguientes:
   1. MV_SERREC = "S" (Define si la numeración del recibo usara serie.).
2. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
3. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
4. A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
5. A través de la rutina de Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un punto de venta para poder efectuar sus pruebas.
6. A través de la rutina de Control de Formularios (MATA992) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Facturación) ingrese un nuevo registro para el formulario vinculando el punto de venta previamente registrado y el tipo de documento deseado.
7. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
8. A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
9. A través de la rutina de Notas de Crédito y Débito (MATA468N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar una Nota de Crédito Cliente haciendo uso de los datos previamente dados de altaRealizar un Recibo con una compensación entre una NCC y una NF.

1. A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
   1. En la pantalla inicial de la rutina Totvs Recibos, presione el botón Buscar Recibo.
   2. Buscar el Recibo previamente Creado.
   3. Visualizar el Recibo.
   4. Validar que el Valor de la NCC, sea mostrado en Negativo.
   5. Imprimir el Recibo.
   6. Validar que el Valor de la NCC, sea mostrado en Negativo.