A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones). - Agregar una factura usando los datos de configuraciones previas.
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
- Cliente.
- Tienda.
- Serie.
- Número del documento.
- Tipo Doc.
- Tipo NF.
- Tipo Transac.
- En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de entrada (TES).
- Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
- Verificar en la pestaña sección de libros fiscales que la alícuota y el valor correspondan de acuerdo al dato del incremento.
- Verificar en la pestaña sección de impuestos la aplicación del incremento de alicuota alícuota como lo establece establece la fórmula: Alícuota*1 + (CCO_CNIPER/100).
- Repetir el proceso para los documentos de entrada NF, NCP, NDP y salida NF, NDC, NCC validando el incremento de alícuota en la percepción de ingresos brutos, cuando es no Inscripto.
|