Histórico da Página

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Neste exemplo, estou criando uma despesa de venda ( Despesa Documento ) que a Imobiliária esta pagando ao Fornecedor : Cliente Despesa a quantia referente R$ 2.000,00 Reais ao Empreendimento ( Empreendimento Modelos de Cálculo ) Código do Bloco ( 03 ) e Cod Apto ( 000036 ) e sendo repassado este valor para o comprador deste Apartamento.

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Gerando Lançamento de Despesa do Apartamento : Processos | Gerar pagamento de despesa do(a) 'Apto'

Para visualizar as parcelas.

Anexo | Parcela de Despesa

Contrato de Despesa : Anexos | Parcela de Despesa

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Parcela de Despesa gerada.

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Gerando Parcela de Reembolso.

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Nesta tela , é para informar o período para geração dos lançamentos de Reembolso , e caso este período não seja informado , serão gerados os lançamentos para todas as parcelas.

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Parcela de Reembolso gerada.

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No cadastro do Cliente / Fornecedor consegue visualizar os lançamentos de Despesa e Reembolso.

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Despesa de Venda com Cliente como responsável.

Ao marcar opção de Cliente responsável pela despesa , o usuário pode marcar as seguinte opção sobre o Responsável a partir :

• ( Nenhum )
• Data da Venda
• Data do Habita-se
• Data da Entrega de Chaves
• Data da Assinatura
• Data a Definir
• Data a Definir na Subunidade IPTU

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Se marcar opção de ( Data a Definir ) o sistema habilita a Data de início da cobrança de Despesa.

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Gerando despesa de Venda - Cliente

Neste exemplo , valor da parcela de R$1.800,00 Reais com Primeiro vencimento 10 de Janeiro de 2023.

Pode se definir valor à prazo e quantidade de parcelas que serão cobradas do cliente e o período da cobrança com dias em Intervalo.

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Processo | Gerar Pagamento de despesa do(a) 'Apto'

Lembrado que para se gerar pagamento de despesa , o cliente tem que ser Fornecedor ou em seu cadastro estar como AMBOS ( Cliente e Fornecedor ).

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Parcela de Despesa gerada para o Cliente citado acima.

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No cadastro do cliente agora é possível visualizar o novo lançamento gerado no valor de 1.800 Reais com vencimento no dia 10 de Janeiro de 2023.

Definição de Despesa

O Objetivo deste processo: Gerar despesas para todas as subunidades (ou imóveis) associados a uma determinada definição.

Tela de Definição de Despesa .

Descrição : Descrição que usuário irá inserir na nova Definição de Despespesa.

Periodicidade:

• Nenhum
• Mensal
• Bimestral
• Trimestral
• Semestral
• Anual
• Outra  ( Esta opção selecionada : cliente pode colodar : quinzenal, ou de 10 em 10 dias, ou 20 em 20 dias por exemplo.

Tipo de Despesa :  Cadastro do Tipo de Despesa

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Pode ser despesa de :

1. IPTU
2. ITBI
3. Outros ( Outro tipo de Despesa conforme cliente desejar cobrar ).

Tipo de Pagamento : Pode ser configurado para se gerar um Movimento para o TOTVS Compras Estoque e Faturamento ou gerar Financeiro para o TOTVS Gestão Financeira.

Após selecionar o tipo de pagamento desejado , o cliente informa o Parametro Financeiro ou de Movimento.

Processo para Gerar Despesa

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Selecionado os Imóveis e em seguida : Processo | Gerar Despesa 

Neste caso que foi selecionado o tipo de Despesa IPTU - A Desepesa será gerada para codigo da Prefeitura nas SubUnidades selecionadas. 

No caso se fosse Outro - O Código do Cliente e Fornecedor ficaria habilitado para que pudesse inserir um e assim , gerar a Despesa para um determinado Cli/For.

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No processo , o cliente informa os seguintes dados:

• Ano Exercício
• Competência
• Primeiro vencimento despesa
• Primeiro vencimento reembolso
• Valor à vista
• Valor à prazo

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