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tabsFactura Entrada,Factura Entrada Beneficiamento,Factura Gastos Imp,Factura Conc Transp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Crédito Interna,Nota Débito Proveedor,Factura Anticipo
idspaso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09
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Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 10.

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Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 12.

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Rutina: MATA101.

Especie: NF.

Número de Documento: 13.

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CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
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Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 14.

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CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
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Rutina: MATA102N.

Especie: RCN.

Número de Documento: 60.

Totvs custom tabs box items
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referenciapaso06
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
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Rutina: MATA102N.

Especie: RCB.

Número de Documento: 62.

Totvs custom tabs box items
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referenciapaso07
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
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F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_APROFOLNº Aprob.No
F1_CERTFOLCertificadoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
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F1_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
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Rutina: MATA466N.

Especie: NCI.

Número de Documento: 08.

Totvs custom tabs box items
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referenciapaso08
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
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Rutina: MATA466N.

Especie: NDP.

Número de Documento: 09.

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referenciapaso09
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
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F1_FECTIMBFecha de timbradoSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_TIMBREDocumento timbradoSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 20.

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