Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Item1 |
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| Campos do item:
Campo | Descrição |
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Sequência | Sequência do item, épreenchido pelo sistema com um valor sugerido de acordo com o número de itens do Documento Fiscal. | Item | Código do item, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção Cadastros Gerais Item. | Classificação Fiscal | Código da classificação fiscal, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado | CEST | Código Especificador da Substituição Tributária do Item. O código informado deve pertencer a tabela CEST - Código Especificador da Substituição Tributária. | Código do Serviço | Código de serviços do item, conforme definido na legislação municipal. Este código deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção Tabela Código Serviço. | Código do Serviço SEFAZ | Código de Serviço INSS da SEFAZ do item, deve estar previamente cadastrado na Função Código de Serviço INSS. | Nível de Restituição | Código do nível de restituição conforme prevê a Legislação do Estado. | Percentual de Restituição | Percentual de Restituição é respectivo desconto referente ao nível de restituição. | Registro de Exportação | Código do registro de exportação. | Unidade de Negócio | Unidade de Negócio do item, conforme a empresa é subdividida por área de negócio, linha de produto, segmento de atuação de mercado, etc. Nota |
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| O campo "Unidade de Negócio" será habilitado com a função "unid-negoc-scp" ativa pelo programa CD7070. |
| Natureza de Rendimento | Permite incluir a natureza Natureza de rendimento Rendimento no cadastro, podendo utilizar a busca através da Lupa no campo para encontrar as naturezas já cadastradas no sistema. Nota |
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| O campo Natureza de Rendimento só é apresentado em tela para documentos de entrada. |
| Quantidade | Quantidade do item. | Unidade de Medida | Unidade de Medida do Item, é preenchido de acordo com a parametrização do item. | Peso Líquido | Peso Líquido do Item, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado. | Conta Contábil | Conta Contábil do item, é preenchido de acordo com a parametrização do item. Informações |
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| Esta conta contábil que é demonstrada nos livros fiscais. A conta contábil, atualizada pelo módulo de Recebimento, é a conta de saldo do grupo de estoque ou a conta de aplicação para itens de débito direto. O módulo de Faturamento atualiza a conta de receita de vendas. Estas contas podem ser alterados dentro dos critérios acima descritos. |
| Centro de Custo | Código do centro de custo para o lançamento contábil do item, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado. | Valor da Mercadoria | Valor da Mercadoria do Item. | Valor Desconto | Valor total do desconto comercial do item. | Valor Despesa | Valor das despesas acessórias rateadas para item informado na documento fiscal. | Valor Mercadoria Líquido | Valor líquido do item informado no documento fiscal. | Valor Total | Valor total correspondente ao item informado no documento fiscal. |
Voltar para o início da aba Item |
Totvs custom tabs box items |
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| Campos XML da Nota Fiscal Eletrônica:
Campo | Descrição |
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Sequência | Sequência do item, utilizado no XML da NFE. | Unidade de Medida | Unidade de medida do item, utilizado no XML da NFE. | Descrição Item | Descrição do item, utilizado no XML da NFE. |
Nota |
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| Os campos referentes as informações XML NFE serão exibidos somente para os documentos fiscais de entrada e modelo 55, caso contrário, não será visualizado. |
Informações |
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| Os dados informados nestes campos serão utilizados no SPED Fiscal nos campos 02 NUM_ITEM, 04 DESCR_COMPL, 05 QTD e 06 - UNID do registro C170, para atender a legislação da SEFAZ, que passou a verificar se os valores informados nestes campos são iguais ao arquivo do XML da NFE. |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | Tributos1 |
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| Campos da aba Tributos:
Deck of Cards |
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| Card |
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| ICMS Próprio - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Próprio:
Campo | Descrição |
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Tributação ICMS | Indica o tipo de tributação do ICMS: | CST ICMS | Código de Situação Tributária do ICMS do item, é um classificador que determina a incidência do ICMS sobre um produto ou serviço. O código deve pertencer a Tabela Código da Situação Tributária - CST (ICMS). | Alíquota ICMS | Percentual da Alíquota de ICMS do Item. | % Redução ICMS | Percentual de redução da base de cálculo do ICMS. | Base Cálculo ICMS | Percentual do ICMS do item. | Valor ICMS | Valor do ICMS do item, com incidência tributada. | Valor ICMS Não Tributado | Valor da base de cálculo do ICMS do item, com incidência diferente de tributada e outras. | Valor ICMS Outras | Valor da base de cálculo do ICMS do item, com incidência outras. | Valor ICMS Destacado | Valor destacado do ICMS do item. | Valor ICMS Desonerado | Valor desonerado do ICMS do item. | Valor Desconto ZF ICMS | Valor de desconto do ICMS de Zona Franca. |
ICMS Efetivo - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Efetivo:
Campo | Descrição |
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Base Cálculo ICMS Efetivo | Valor da base de cálculo de ICMS efetivo. | Alíquota ICMS Efetivo | Valor da alíquota de ICMS efetivo. | Valor ICMS Efetivo | Valor de ICMS efetivo. | % Redução Base ICMS Efetivo | Percentual de redução da base de cálculo de ICMS efetivo. |
ICMS ST - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por Substituição Tributária:
Campo | Descrição |
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Base ICMS ST | Valor da base de cálculo do ICMS retido por ST. | Valor ICMS ST | Valor do ICMS retido por ST. | Base ICMS ST Entrada | Valor da base de cálculo do ICMS por ST quando do documento fiscal de entrada. Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada. | Alíquota ICMS ST Entrada | Valor da alíquota do ICMS por ST quando do documento fiscal de entrada. Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada. | Valor ICMS ST Entrada | Valor do ICMS retido por ST quando do documento fiscal de entrada. Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada. |
ICMS STA - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por Substituição Tributária Antecipado:
Campo | Descrição |
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Base ICMS STA Não Destacado | Valor da base de cálculo de ICMS STA não destacado no documento. | Alíquota ICMS STA Não Destacado | Alíquota de ICMS STA não destacado no documento. | Valor ICMS STA Não Destacado | Valor de ICMS STA não destacado no documento. |
Simples Nacional
Campo | Descrição |
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Simples Nacional - CSOSN | Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN). | Valor Base ICMS Simples Nacional | Valor da base de cálculo do ICMS simples nacional. | Valor ICMS Simples Nacional | Valor de crédito do ICMS simples nacional. |
Informações |
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| Se a natureza de operação for de venda de ativo e a data de contabilização do estabelecimento no RI for maior que a data do documento, não será possível alterar os campos do ICMS. |
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Card |
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| COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: Campo | Descrição |
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Calcula COFINS por Unidade | Indica se o calculo do COFINS é por unidade ou não. | CST COFINS | Código de Situação Tributária do COFINS do item, o código deve pertencer a Tabela Código da Situação Tributária - CST (COFINS). | Tributação COFINS | Indica o tipo de tributação do COFINS: Tributado; Isento; Outros; - Reduzido;
- Diferido;
| Valor COFINS por Unidade | Valor do COFINS por unidade. Disponível quando o campo Calcula COFINS por Unidade estiver marcado. | Quantidade BC COFINS | Valor da quantidade da Base de Cálculo do COFINS. Disponível quando o campo Calcula COFINS por Unidade estiver marcado. | Alíquota COFINS | Alíquota do COFINS do item. Disponível quando o campo Calcula COFINS por Unidade estiver desmarcado. | Valor de Base de Cálculo COFINS | Valor base para cálculo do imposto referente à COFINS do item. | Valor COFINS | Valor correspondente ao COFINS do item. | Valor Retenção COFINS | Valor correspondente à COFINS a ser retido na fonte quando do cálculo do documento. | Valor Desc ZF COFINS | Valor de desconto de COFINS de Zona Franca. |
COFINS ST - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social por Substituição Tributária:
Campo | Descrição |
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Alíquota COFINS ST | Valor de COFINS retido por ST. | Base Cálculo COFINS ST | Valor de base de cálculo de COFINS retido por ST. | Valor COFINS ST | Valor de COFINS retido por ST. |
COFINS PAGO - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Pago:
Campo | Descrição |
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Alíquota COFINS Pago | Alíquota do COFINS pago. | Valor COFINS Pago | Valor do COFINS pago. Nota |
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| Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada. O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero. |
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Informações |
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| Quando a data da contabilização do módulo Recuperador de Impostos for maior ou igual que a data do documentos e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, deverá desativar os campos Base de Cálculo COFINS, Valor COFINS, Alíquota COFINS Pago, Valor COFINS Pago e Valor Retenção COFINS. |
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Card |
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| PIS - Programa de Integração Social:
Campo | Descrição |
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Calcula PIS por Unidade | Indica se o calculo do PIS é por unidade ou não. | CST PIS | Código de Situação Tributária do PIS do item, o código deve pertencer a Tabela Código da Situação Tributária - CST (PIS). | Tributação PIS | Indica o tipo de tributação do PIS: Tributado; Isento; Outros; - Reduzido;
- Diferido;
| Valor PIS por Unidade | Valor do PIS por unidade. Disponível quando o campo Calcula PIS por Unidade estiver marcado. | Quantidade BC PIS | Valor da quantidade da Base de Cálculo do PIS. Disponível quando o campo Calcula PIS por Unidade estiver marcado. | Alíquota PIS | Alíquota do PIS do item. Disponível quando o campo Calcula PIS por Unidade estiver desmarcado. | Valor de Base de Cálculo PIS | Valor base para cálculo do PIS do item. | Valor PIS | Valor do PIS do item. | Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINS | Valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. | Valor Retenção PIS/PASEP | Valor do PIS / PASEP a ser retido na fonte quando do cálculo do documento. | Valor Desc ZF PIS | Valor de desconto de PIS de Zona Franca. |
PIS ST - Programa de Integração Social por Substituição Tributária:
Campo | Descrição |
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Alíquota PIS ST | Valor de alíquota de PIS retido por ST. | Base Cálculo PIS ST | Valor de base de cálculo de PIS retido por ST. | Valor PIS ST | Valor de PIS retido por ST. |
PIS Pago - Programa de Integração Social Pago:
Campo | Descrição |
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Alíquota PIS Pago | Alíquota do PIS pago. | Valor PIS Pago | Valor do PIS pago. Nota |
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| Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada. O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero. |
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|
Card |
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| FCP - Fundo de Combate a Pobreza:
Campo | Descrição |
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Base de Cálculo FCP | Valor da base para cálculo do FCP. | Alíquota FCP | Percentual da alíquota do FCP. | Valor FCP | Valor do FCP. |
FCP ST - Fundo de Combate a Pobreza por Substituição Tributária:
Campo | Descrição |
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Base de Cálculo FCP ST | Valor da base de cálculo do FCP ST. | Alíquota FCP ST | Percentual de alíquota do FCP ST. | Valor FCP ST | Valor do FCP ST. |
FCP ST Antecipado - Fundo de Combate a Pobreza por Substituição Tributária Antecipado:
Campo | Descrição |
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Base de Cálculo FCP ST Antecipado | Valor da base de cálculo do FCP ST Antecipado. | Alíquota FCP ST Antecipado | Percentual de alíquota do FCP ST Antecipado. | Valor FCP ST Antecipado | Valor do FCP ST Antecipado. |
FCP STA Não Destacado - Fundo de Combate a Pobreza por Substituição Tributária Antecipado Não Destacado:
Campo | Descrição |
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Base de Cálculo FCP STA Não Destacado | Valor da base de cálculo do FCP STA Não Destacado. | Alíquota FCP STA Não Destacado | Percentual de alíquota do FCP STA Não Destacado. | Valor FCP STA Não Destacado | Valor do FCP STA Não Destacado. |
Informações |
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| O Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza é um tributo criado para minimizar o impacto das desigualdades sociais entre os estados brasileiros. O seu objetivo é contribuir para que todos os brasileiros tenham acesso a níveis dignos de subsistência. Este tributo será tratado com siglas diferentes de acordo com o estado, podendo ser: FECP, FCP, FECOP, FECOEP e outras. |
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Card |
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| IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados:
Campo | Descrição |
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Tributação IPI | Indica o tipo de Tributação do IPI: | CST IPI | Código de Situação Tributária do IPI do item, o código deve pertencer a Tabela Código da Situação Tributária - CST (IPI). | Código de Vinculação IPI | Código de Vinculação do IPI do Item. | CST IPI | Código da Situação Tributária que identifica a origem da mercadoria e a forma de tributação que deverá ser imposta. O código deve pertencer a Tabela Código de Tributação do IPI - CST_IPI. | Alíquota IPI | Percentual da Alíquota de IPI do item, sendo percentual ou um valor fixo que vai ser aplicado para o cálculo do valor do IPI. | Tipo Apuração IPI | Indica o tipo de apuração do IPI a ser efetuada para o item do documento, sendo incidente nas saídas dos produtos do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial:
| Base Calculo IPI | Valor da base de cálculo do IPI do item. | Valor IPI | Valor do IPI do item, com incidência tributada. | % Redução IPI | Percentual de redução do IPI referente ao item. | Valor IPI Devolução | Valor do IPI do item do documento fiscal de devolução a fornecedores. | Valor IPI Não Tributado | Valor da base de cálculo do IPI do item, com incidência diferente tributada e outras. | Valor IPI Outros | Valor da base de cálculo do IPI do item, com incidência outras. |
|
Card |
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id | ISS, INSS e CSLL |
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label | ISS, INSS e CSLL |
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| ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Campo |
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Tributação ISS | Indica o tipo de tributação do ISS: | Alíquota ISS | Percentual da Alíquota de ISS do Item. | Base Cálculo ISS | Valor da base de cálculo do ISS do item. | Valor ISS | Valor do ISS do item, com incidência outras. | Valor ISS Outros | Valor da base de cálculo do ISS do item, com incidência outras. | Valor ISS Não Tributado | Valor da base de cálculo do ISS do item, com incidência diferente tributada e outras. | Valor Retenção ISS | Valor de retenção do ISS. |
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social:
Campo |
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Valor INSS Retido | Valor a ser retido INSS. Esse campo será habilitado sempre que a nota fiscal for do tipo serviço e a natureza de operação diferente de entrada. |
CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido:
Campo |
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Valor Retenção CSLL | Valor do CSLL a ser retido na fonte quando do cálculo do documento. |
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Voltar para o início da aba Tributo |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | Descrição1 |
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| Campo da aba Descrição Complementar do Item:
Campo | Descrição |
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Descrição | Descrição complementar do item. |
Informações |
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| Alterado o nome do campo Débito Direto para Descrição na aba Descrição Complementar do Item. Origem da descrição:
- Notas integradas do Faturamento: será a descrição conforme a opção selecionada no campo "Forma descrição Item" no cadastro Atualização Itens Faturamento para itens que não sejam componentes ou que os componentes sejam faturados.
- Notas integradas do Recebimento: é a descrição do item que consta no documento. Para notas de Rateio de despesas acessórias a descrição irá conter os dados do documento também.
A informação nesse campo será usada para apresentar nos relatórios e ressarcimentos, descrição do item quando ele for debito direto. No SPED Fiscal e Contribuições será apresentado no Registro C170 campo de descrição complementar do item. |
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