| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Garantice que el archivo siretper.ini (ubicado en la carpeta system) se encuentre actualizado, de lo contratrio, use el archivo .ini adjunto en el patch.
- En el módulo de Libros fiscales (SIGAFIS), a través de la rutina Clientes (Actualizaciones | Archivos), contar con dos clientes.
- A través de la rutina Impuestos variables (MATA995), que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivo, revisar que sea correcta la configuración de impuesto IB4.
- En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), a través de la rutina Empresa VS Zona Fiscal (Actualizaciones | Archivo), realizar la configuración del cliente con el ingreso bruto IB4 para la provincia de Tucumán.
- A través de la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, contar con una TES de entrada y salida que permita el cálculo del Ingreso Bruto IB4.
- En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación, crear una factura de salida usando el primer cliente, verifique que se calcule el impuesto IB4.
- A través de la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación, crear un documento de crédito con el segundo cliente registrado para la prueba, la NCC debe de calcular el impuesto IB4.
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| - En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), a través de la rutina Archivos por verif. (Actualizaciones | Archivos), generar el archivo SIRETPER.
- Configurar los parámetros de la rutina.
- Datos de ejemplo
- Fecha inicial: "12/12/2022".
- Fecha final: "12/12/2022".
- Resoluc. Normativa: SIRETPER.
- Archivo destino: SIRETPER.TXT.
- Directorio: "C:\temp\".
- Selecciona sucursales: No.
- Agrupa obligación: No.
- Dar clic en Ok y esperar a que el programa finalice el proceso.
- Ingresar a la ruta del sistema indicada en los parámetros de la rutina y validar el archivo RETPER_P.txt .
- Revisar que se muestre correctamente los datos del cliente vinculado a la Nota de Crédito Cliente (NCC) y no se dupliquen los registros.
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