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Consideraciones previas:

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Realizar un respaldo del diccionario de datos.
3. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-18008.
4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

Configuraciones Previas:

1. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
2. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
3. A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
4. A través de la rutina de Administradora Financiera (LOJA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Archivos) debe de registrar una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis. (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito.
5. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
6. A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.

1. Registrar en el Módulo Financiero una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito, y que el campo Pantalla Financi (AE_FINANCI) tenga en la opción 1-Si.
2. En la rutina Modos de Pago agregar la Forma de Pago tipo "CC" (Tarjeta de Crédito).
3. Tener una factura de venta (NF) timbrada.
4. Generar un Nuevo recibo desde TOTVS Recibo:
5. Incluir la NF creada anteriormente.
6. Incluir una forma de pago tipo "CC" y en el campo Adm. Fin. (EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.