Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMINA-18028.
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Totvs recibo (FINA998), en la opción "Buscar recibo", una vez seleccionado los filtro y que se visualiza la información correspondiente a los mismos, se observa que la columna de "Saldo" es incorrecta para recibos que contienen facturas compensadas con notas de crédito (NCC), situación que no ocurre si la factura esta compensada con una anticipo (RA).
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Totvs custom tabs box
tabs
Conf. Previas, Flujo de Prueba
ids
paso1,paso2
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
paso1
Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-18030.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
A través del módulo SIGAFIN en la rutina de Clientes (Actualizaciones | Archivos | Clientes) incluir un cliente.
A través del módulo SIGAFIS en la rutina de Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida) incluir una TES de salida.
A través del módulo SIGAFIN en la rutina de Bancos (Actualizaciones | Archivos | Bancos) incluir un banco.
A través del módulo SIGAFAT en la rutina de Facturación (Actualizaciones | Facturaciones | Facturación) incluir una factura de venta.
A través del módulo SIGAFAT en la rutina de Generac. de Notas de Crédito Y Débito (Actualizaciones | Facturaciones | Facturación) incluir una nota de crédito cliente y una nota de débito cliente.
A través del módulo SIGAFIN en la rutina de Totvs Recibo (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo) incluir recibo de tipo RA.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
A través del módulo SIGAFIN en la rutina de Totvs Recibo (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo) incluir recibo dando clic al botón Nuevo recibo:
Llenar el encabezado del recibo referente a la información del cliente, después dar clic al botón Extraer títulos.
Seleccionar los documentos generados previamente. (NF, NCC, NDC, RA)
Incluir una forma de pago.
Confirmar el recibo.
A través del botón Buscar recibo, llene la información del encabezado referente al recibo generado previamente.
Verifique que el campo Valor del recibo posea la información correspondiente de la compensación generada previamente.
Visualice el recibo y verifique que en la sección de Totales, el campo Recibido posea el mismo valor.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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Card documentos
Informacao
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
