Para incluir um Purchase Order: 1. Na janela de manutenção do Purchase Order, clique em Incluir. 2. Observe que a tela está dividida em pastas sendo: - Cadastrais;| Deck of Cards |
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| | Card |
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| default | true |
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| id | cadastrais |
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| label | Cadastrais |
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| Quando habilitado o cenário de Conta e Ordem, estará disponível o campo Import. C.O.? (W2_IMPCO) para que se possa definir se o Purchase Order incluído seguirá o fluxo padrão ou o fluxo de Conta e Ordem. Quando o perfil do conta e ordem for Adquirente é importante que o cadastro do Importador esteja configurado com o Fornecedor (YT_FORN/ YT_LOJA) que será considerado na geração da nota fiscal de transferência. Quando o perfil for Importador, a geração da nota fiscal de transferência precisará da informação Cliente (W2_CLIENTE/ W2_CLILOJ) presentes na pasta Cadastrais do Purchase Order. |
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- Transporte;| Dica |
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Para consultar as opções disponíveis no campo Origem, clique na lupa para visualizar e selecionar os cadastros de rotas de via de transporte cadastrados neste módulo. |
- Financeiro;Contém os campos para informar os dados da negociação, tais como: Despesas Internacioais, Incoterms®, condição de pagamento, moeda, paridade e se é uma operação amparada por uma carta de crédito. Nesta pasta também é possível vincular uma Tabela de Pré-cálculo (EICTC210 - SIGAEIC) ao processo, através da qual será possível ter uma visão das previsões dos custos da importação, através da rotina de Pré-cálculo (EICTP25A - SIGAEIC) e Previsão de Desembolso (EICTP252 - SIGAEIC). Também nesta pasta será possível informar dados do agente de comissão. Estes dados estarão disponíveis para importantes documentos da operação, tais como: Impressão do Purchase Order - EICPO150, emissão da Proforma Invoice (EICPO570 - SIGAEIC), Informações do Processo de Importação (EICPO560 - SIGAEIC) e emissão da Proposta de Importação - EICPO562. - Outros.| Dica |
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É possível alterar o campo Código Msg. e definir outra mensagem para o Purchase Order. |
3. Preencha os campos do cabeçalho conforme orientação do help. 4. Clique em Ok para prosseguir. 5. Será apresentada uma janela para seleção da Solicitação de Importação. O sistema critica se a moeda da Solicitação de Importação é a mesma da Capa do Pedido de Compras. 6. Selecione a SI e confirme para prosseguir. 7. Marque cada item através de duplo clique do mouse. 8. Preencha os campos conforme orientação do help e confirme.
| Informações |
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| title | Vinculação do Regime de Tributação ao Item do Purchase Order |
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Ao incluir um item (selecionar o item) no purchase order, a informação do campo Cod. Reg. DUIMP será preenchida conforme regras definidas no Cadastro de Regime de Tributação DUIMP de acordo com o produto e via de transporte do item selecionado. Regras para seleção da tributação: - Se o código do produto e o destino estiverem vinculados à apenas um cadastro de tributação e o campo Vinculação estiver com o conteúdo 1-Automática, ele será automaticamente preenchido ;
- se o código do produto e o destino estiverem vinculados à mais de um cadastro de tributação onde, em todos, o campo Vinculação estiver com o conteúdo 1-Automática, será apresentada uma tela com as tributações para que o usuário possa selecionar qual será vinculada ao item;
- se o código do produto e o destino estiverem vinculados à apenas um cadastro de tributação e o campo Vinculação estiver com o conteúdo 2-Perguntar, o sistema irá perguntar ao usuário "Deseja vincular o cadastro de tributação ao item do Purchase Order?";
- se o código do produto e o destino estiverem vinculados à mais de um cadastro de tributação onde ao menos um esteja com o campo Vinculação com o conteúdo 2-Perguntar, o sistema irá perguntar ao usuário "Deseja vincular o cadastro de tributação ao item do Purchase Order?"; caso o usuário opte por SIM o sistema deverá exibir uma tela com todas as tributações para que o usuário possa selecionar qual será vinculada ao item;
- se o campo Vinculação estiver com o conteúdo 3-Não vincular, o regime de tributação deverá estar acessível apenas pela consulta padrão.
| Aviso |
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| Observação: Para Purchase Ordem criado via rotina automática (execauto) será realizado somente a regra de seleção de tributação, quando o produto e o destino estiverem vinculado à apenas um cadastro de Regime de Tributação DUIMP e configurado como 1-automático. |
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| Informações |
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| O campo Peso Liq.Uni. quando informado, não é obrigatório, mas será transportado automaticamente para as rotinas que utilizem esta informação. |
Repita esta operação para cada item do processo. 9. Para selecionar itens de outra SI, clique em Troca S.I.. 10. Para prosseguir, clique em Conferência. Em caso de divergências, clique em Cancela e retorne à tela anterior. 11. Para alterar as datas de embarque, clique em Altera Datas. Será apresentada uma janela para a digitação das novas datas, preencha e confirme. 12. Para concluir a inclusão do PO, clique em Grava P.O.e confirme a mensagem de gravação.
| Dica |
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Quando alterar o campo POS. IPI/NCM, os campos relacionados serão preenchidos. |
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