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tabsFlujo de prueba, Configuraciones Previas
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  1. Realizar las configuraciones necesarias para la facturación electrónica de Paraguay, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  2. Realizar las configuraciones para transmisión asíncrona o síncrona, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  3. Agregar serie para facturas manuales  y facturas electrónicas de acuerdo  al apartado  04.INFORMACIÓN ADICIONAL.
  4. Incluir varias facturas con la serie para facturas manuales y serie para facturas electrónicas de salida y transmitirlas.
  5. Crear varias NCC, vinculadas a las facturas de salidas ya transmitidas.
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Mediante el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) realizar la transmisión de varios documentos electrónicos.

  • Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
    • ¿Tipo de Documento ?          
    • ¿Serie ?                      
    • ¿Estatus ?                    
    • ¿Fecha Inicial ?              
    • ¿Fecha Final ?                 
  • Presionar el botón "Transmitir" 
    • Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
      • ¿Serie del documento ?      
      • ¿Documento Inicial ?          
      • ¿Documento Final ?     
    • Una vez iniciada la transmisión, esperar a que termine la transmisión.
  • Una vez transmitido revisar el estatus de lotes enviados.
  • Ahí mismo en el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos), ir al menú "Otras acciones | Monitor "
  • Informar los parámetros del filtrado del monitor.   
    • ¿Serie de documento ?     
    • ¿Documento Inicial ?          
    • ¿Documento Final ?     
  • Se muestra la pantalla con los documentos filtrados donde se visualiza la serie, número de documento, Cliente/Proveedor, el número del lote, la descripción del estatus SET y el número de lote de SET.
  • Seleccionar algún documento del lote y presionar en el botón de "Consultar" .
  • Esperar mientras se hace consulta a la SET y el sistema actualiza los datos de los documentos correspondientes al lote.
  • Verificar que se cambio el estatus de los documentos correspondientes al lote al realizar la consulta; esto pasa si la SET regresa una respuesta de aprobación o rechazo.
  • Si se obtuvo una respuesta de aprobación o rechazo en el monitor se actualiza el estatus del documento.
  • Para revisar el detalle de algún documento, una vez abierto el monitor:
    1. Seleccionar el documento a revisar.
    2. Presionar el botón "Detalle"
    3. Se muestra una ventana con el detalle del documento ya sea aprobado o rechazado.
  • Al realizar la transmisión de las NCC no debe marcar ningún problema relacionado con el sellado.
  • Verificar en los nodos de los documentos asociados de acuerdo a la serie para facturas manuales y facturas electrónicas de acuerdo al apartado  04.INFORMACIÓN ADICIONAL.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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