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1 - No modulo "Gestão de Estoque, Compras e Faturamento", vá em: Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento |  Selecione o menu onde o tipo de movimento desejado esta parametrizado | Edite o tipo de movimento. Na etapa "Fiscal - Nota Fiscal Eletrônica" marque o flag: "Referencia Nota Fiscal Eletrônica", conforme imagem abaixo.

Ou (a partir da versão 12.1.2302) quando na etapa "Importação/Envio de Arquivo XML" o campo "Operação com arquivo xml" estiver selecionado a opção "Recebimento de CT-e".

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