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Factura - CD0905
Visão Geral do Programa
Essa função visa estabelecer as séries de notas fiscais que a empresa utiliza para a emissão de notas fiscais. Após a implementação dos dados nesta função, deverá ser estabelecido o relacionamento da série com o estabelecimento emissor das notas fiscais por intermédio do programa Relacionamento Série x Estabelecimento (FT0114). Esse relacionamento possibilita a utilização de uma série para “n” estabelecimentos.
O usuário poderá definir se a série informada será relacionada à numeração de notas fiscais ou remitos, evitando problemas de numeração.
Quando a série informada possui documentos ou remitos gerados não será possível alterar o indicador.
É importante destacar que todas as séries são automáticas. Quando informada uma nota manual não será verificado o seu tipo, assim como quando informado o número da nota fiscal manual será verificado se o número informado é maior que o último número gerado. Neste caso será atualizado o último número gerado da nota fiscal.
Atualização Séries
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Objetivo da tela:
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Permitir a implementação de séries de notas fiscais.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Inclui
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Com o acionamento deste botão serão habilitados os campos para a inserção de uma nova série de nota fiscal.
Visión General del Programa
Esta función busca establecer las series de facturas que la empresa utiliza para emitir facturas. Después de implementar los datos en esta función, se debe establecer la relación de la serie con la sucursal emisora de las facturas, por medio del programa Relación Serie x Sucursal (FT0114). Esta relación permite utilizar una serie para “n” sucursales.
El usuario podrá definir si la serie informada se relacionará a la numeración de las facturas o remitos, evitando problemas de numeración.
Cuando la serie informada tiene documentos o remitos generados no se podrá alterar el indicador.
Es importante resaltar que todas las series son automáticas. Cuando se informa una nota manual no se verificará su tipo, así como cuando se informa el número de la factura manual, se verificará si el número informado es mayor que el último número generado. En este caso se actualizará el último número generado de la factura.
Actualización Series
Objetivo de la pantalla: | Permitir la implementación de series de facturas. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Con la activación de este botón, se habilitarán los campos para insertar una nueva serie de factura. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Serie | Insertar la serie que se utilizará en la emisión de facturas. |
Serie vinculada |
Seleccione el código de la serie de la factura a la que se vinculará la numeración de duplicatas.
Para el país México, la serie vinculada contendrá el mismo valor informado para el código de la serie, para el caso de inclusiones. Esta información no permite alteración. |
Forma de Emisión Notas | Inserte la forma de emisión de las facturas. Las opciones disponibles son:
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Series |
Seleccione si la serie se utilizará por factura o |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Série | Inserir a série a ser utilizada na emissão de Notas Fiscais. | |||||
Série Vinculada | Selecionar o código da série da nota fiscal a qual será vinculada a numeração de duplicatas. Para o país México, a série vinculada conterá o mesmo valor informado para o código da série, para o caso de inclusões. Esta informação não permite alteração. | |||||
Forma de Emissão Notas | Inserir a forma de emissão das Notas Fiscais. As opções disponíveis são:
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Series |
remito.
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Última FaturaFactura | Informa ao usuário a última faturaal usuario la última factura emitida. Este campo é atualizado automaticamente após o cálculo das Notas Fiscais e também para a geração dose actualiza automáticamente después de calcular las Facturas y también para generar el IR. | |||||
| Série Serie Fiscal |
Inserir o Insertar el código fiscal para a sériela serie, para envio no envío en el XML de comprovantes eletrônicoscomprobantes electrónicos. | |||||
| Ponto Punto de Expediçãoexpedición |
Inserir o número do ponto de expedição relacionada à sérieInsertar el número del punto de expedición relacionada a la serie. | |||||
Timbrado |
Inserir o Inserte el número do del timbrado. | |||||
| Data Fecha |
Inserir a data de início da validade. | |||||
| Até |
Inserir a data final da validade. | |||||
| Classe Documento |
Selecionar uma das opções de Classe Documento que irá compor o primeiro dígito da Série:
| |||||
Inserte la fecha de inicio de la validez. | ||||||
Hasta |
Inserte la fecha final de la validez. | |||||
Clase Documento |
Seleccione una de las opciones de Clase Documento que compondrá el primer dígito de la serie: 1. Normal 2. Anticipo 3. Previsión 4. Nota Debito 5. Nota Crédito 6. Intereses 7. Recibo 8. Retención 9. Liquidación de compras electrónicas. | |||||
Punto de emisión |
Inserte el Punto de Emisión que compondrá los últimos dígitos de la serie | Ponto de Emissão |
Inserir o Ponto de Emissão que irá compor os últimos dígitos da Série. |
Conteúdos Relacionados:
Controle da Numeração das Duplicatas
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