Histórico da Página
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Campo: | Descripción | |||||
Serie | Insertar la serie que se utilizará en la emisión de facturas. | |||||
Serie vinculada |
Seleccione el código de la serie de la factura a la que se vinculará la numeración de duplicatas.
Para el país México, la serie vinculada contendrá el mismo valor informado para el código de la serie, para el caso de inclusiones. Esta información no permite alteración. | |||||
Forma de Emisión Notas | Inserte la forma de emisión de las facturas. Las opciones disponibles son:
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Series |
Seleccione si la serie se utilizará por factura o remito.
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Última Factura | Informa al usuario la última factura emitida. Este campo se actualiza automáticamente después de calcular las Facturas y también para generar el IR. | |||||
Serie Fiscal |
Insertar el código fiscal para la serie, para envío en el XML de comprobantes electrónicos. | |||||
Punto de expedición |
Insertar el número del punto de expedición relacionada a la serie. | |||||
Timbrado |
Inserte el número del timbrado. | |||||
Fecha |
Inserte la fecha de inicio de la validez. | |||||
Hasta |
Inserte la fecha final de la validez. | |||||
Clase Documento |
Seleccione una de las opciones de Clase Documento que compondrá el primer dígito de la serie: 1. Normal 2. Anticipo 3. Previsión 4. Nota Debito 5. Nota Crédito 6. Intereses 7. Recibo 8. Retención 9. Liquidación de compras electrónicas. | |||||
Punto de emisión |
Inserte el Punto de Emisión que compondrá los últimos dígitos de la serie. |
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