Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso1 |
---|
| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17259.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Configurar el parámetro MV_FEXML, para más información de la configuración del parámetro ver la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Configurar el parámetro MV_CFDDIRS con la ruta donde se encuentran las llaves y certificados.
- Configurar el parámetro MV_CFDI_CP con el nombre y extensión del Archivo de la clave privada (.pem).
- Configurar los parámetros MV_IVATRAS y MV_RETIVAM con los códigos de Impuestos y Retenciones.
- Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios (MATA992)
- Configurar los datos para la Serie de la Factura informando los campos No. Inicial, No. Final, Fch Validez y Certificado.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995)
- Configurar Impuestos, informando el campo Tp Imp Local (FB_CLASSE).
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
- Configurar el Tipo de Salida (TES), para el cálculo de Impuestos,informando impuestos variables que fueron configurados como Traslados o Retenciones Locales.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
- Configurar el o los Productos, para la generación de la Factura de Salida (NF).
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
|
Totvs custom tabs box items |
---|
| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
- Indicar los parámetros de la rutina, informando la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? con la opción Normal.
- Incluir una Factura de Venta (NF):
- Informar los datos del Encabezado de la Factura de Venta.
- Informar los datos de los ítems de la Factura de Venta.
- Confirmar el grabado de la Factura de Venta.
- Confirmar la generación y timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digita para Internet (Ésta confirmación puede presentarse o no de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO).
|
|