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MetricIDDescripción
cantidad_transmisiones_por_pac_mex_totalCantidad de transmisiones de CFDI por PAC para México
Informações
titleImportante
  • Las ejecuciones de testes automatizados TIR y las ejecuciones manuales de los clientes vía Smart Client Web, son clasificadas con el prefijo _web en el nombre de la subrutina.



Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Timbrado de Documentos Fiscales, Timbrado de Comp. de Recep. de Pago, Paso 04
idspaso1,paso2,paso3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-14279.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección función del punto 01. DATOS GENERALES.
  4. Contar con la configuración de Facturación Electrónica para México de acuerdo a la versión del CFDI:
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Informar los parámetros de la rutina.
  3. Incluir una Factura de Venta (NF):
    • Informar los datos del Encabezado de la Factura de Venta.
    • Informar los datos de los ítems de la Factura de Venta.
  4. Confirmar el grabado de la Factura de Venta.
  5. Confirmar la generación y timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digita para Internet.


    Informações
    titleImportante

    La funcionalidad de métrica aplica para los documentos Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC) y Nota de Débito de Cliente (NDC).

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso3
  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
  2. Indicar en el encabezado.
  3. Indicar la forma y monto del pago, dar clic en "Avanzar".
  4. Seleccionar el Cliente de la Factura de Venta, dar clic en "Avanzar".
  5. Seleccionar la Factura de Venta que fue timbrada previamente  (ver Timbrado de Documentos Fiscales).
  6. Indicar el monto del pago y dar clic en "Ok".
  7. Una vez seleccionada la Factura de Venta, dar clic en "Avanzar".
  8. Validar el cuadre de los Valores cobrados contra Títulos dados de Baja, dar clic en "Confirmar".
  9. Dar clic en "Si" en la realización del complemento del Recepción de Pagos.
  10. Se muestra que se generó el XML correctamente.

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