A aplicação ‘Dedução de ISS’ é utilizada para que sejam informados os valores a deduzir na Apuração de ISS de acordo com o filtro selecionado, esses lançamentos serão feitos no SPED e no Livro Eletrônico.
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Caminho da aplicação:
Módulo Fiscal > Menu Processos > Sub-menu Apuração ISS > Aba Dedução de ISS.
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• Indicador de Compensação: Deve selecionar o indicador do tipo de compensação do ISSQN, com as opções:
0-Cancelamento de nota fiscal;
1-Glosa de valor faturado;
2-Erro de preenchimento de valor faturado;
3-Erro de preenchimento de valor faturado na declaração;
4-Erro de preenchimento de valor de dedução da base de cálculo;
5-Erro de preenchimento de valor de ISSQN retido;
9-Outros
• Valor do Crédito: Informar o valor do crédito (passível de compensação).
• Valor da Compensação: Informar o valor da compensação (compensado).
• Período Fiscal: Informar o período fiscal da prestação do serviço.
• Valor Resultante: Informar o valor da resultante (não compensado).
• Observação: Informar comentários e observações respectivas a compensação.
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Principais Campos e Parâmetros
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Apuração ISS ( Bloco B ) - FIS00310