Histórico da Página
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Nessa aba temos diversos parâmetros que definem o comportamento dos lançamentos e impressos. Essas configurações são realizadas através da tela de Condições Contratuais com Convênio. |
01. Exige Faturamento por Competência
Se ativo, durante o processo de Faturamento para Convênios (Faturamento > Faturamento para Convênios), o campo Competência será de preenchimento obrigatório para execução do processo.
02. Número máximo de dias p/ Geração de Recurso após registro das Glosas
Se preenchido o sistema passa a validar os dias para geração do recurso.
03. Número de dias de antecedência ao término do prazo p/ Geração do Alerta
Gera um mensagem de alerta na rotina de Processo de Mensagens para as parciais que estão no controle de glosa pendentes para geração do recurso, informado no item 2.
Exemplo: Se o item 2 configurado para 90 dias, e nesse parâmetro 60 dias, quando o controle de glosa estiver dentro dos 30 dias finais, serão geradas mensagens de alerta para cada dia em que a Parcial estiver pendente de recurso.
04. Utiliza 4 casas decimais para valores de itens lançados na conta
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Esse parâmetro só é habilitado para convênio IPASGO. |
Informa se utiliza 4 casas decimais nos itens lançados na Parcial.
05. Fatura conta de Pacientes Internados
Indica se contas dos paciente serão faturados.
06. Arredonda lançamentos com fator hora para cima
Se habilitado, arredonda os lançamentos do fator hora.
07. Arredonda valor unitário de MAT/MED
Se habilitado, os preços dos materiais e medicamentos serão arredondados utilizando as regras de arredondamento da norma ABNT NBR 5891.
08. Exige Laudo impresso ao encerrar a conta
Será obrigatório a impressão do Laudo, conforme uma das opções escolhida.
09. Honorários somente em nome do Prestador Principal
Se ativo, só será possível informar o Prestador nos lançamentos nos itens da Parcial o Prestador Principal informado no Registro do Atendimento.
10. Adicional Data e Hora Extra
Se um Honorário lançado para equipe, define como se adicional de hora extra será aplicado aos médicos e instrumentadores.
11. Cálculo para diferença de honorário para gastos particulares
Se preenchido, define qual tabela deverá ser precificado o item ao transferir o honorário para gastos particular.
12. Fator de acomodação enfermaria p/ cálculo de diferença de honorário
Ao realizar a troca de categoria para enfermaria, define qual fator de acomodação será utilizado.
13. Prioriza fator de acomodação do plano para paciente interno
Se habilitado, se utilizado um plano, o mesmo será priorizado em relação ao fator do convênio durante o atendimento do paciente interno.
14. Cobrança de Atendimentos seriados
Defina a forma que serão cobrados os atendimentos realizados através das sessões, podendo ser um para atendimento para cada sessão ou um único atendimento para todas as sessões.
15. Acumular Quantidade e Valor
Define quais grupos de gastos serão agrupados ou não durante a impressão do relatório de Conta Médica Hospitalar. Se algum grupo de gasto preenchido, o mesmo será priorizado para o mesmo parâmetro disponível nos Parâmetros Gerais.
16. Informar especialidade do Médico Executante
Se habilitado, será impressa a especialidade médica do médico executante no relatório de Conta Médica Hospitalar.
17. Imprimir CRM do Médico Executante
Se habilitado, será impressa o CRM do medico executante no relatório de Conta Médica Hospitalar.
18. Imprimir Fabricante na Conta
Se habilitado, será impressa o Fabricante do MATMED no relatório de Conta Médica Hospitalar.
19. Imprimir dados do paciente em todas as páginas
Se habilitado, será impressa em todas as páginas os dados do paciente no relatório de Conta Médica Hospitalar.
20. Imprimir Data/Hora paciente externo
Se habilitado, será impresso a data e hora do paciente externo no relatório de Conta Médica Hospitalar.
21. Imprimir descrição do Feriado
Se habilitado, será impressa descrição do feriado no relatório de Conta Médica Hospitalar.
22. Não imprime no relatório itens zerados na conta.
Se habilitado, não serão impressos os itens zerados no relatório de Conta Médica Hospitalar.
23. Tipo de Relatório
Informa se irá utilizar relatórios do Gerador Antigo criados na MDI Antiga (Delphi) ou do Gerador Novo na nova MDI (DOTNET) nas opções 24 e 25 dos relatórios abaixo.
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O gerador antigo será descontinuado na versão 12.1.2310, por favor, utilizar a ferramenta na nova MDI que converte um relatório no gerador antigo para o gerador novo e realizar as adequações necessárias. |
24. Impressão de Conta Médica Hospitalar
Informa qual relatório do gerador deverá ser utilizado na impressão do relatório de Conta Médica Hospitalar.
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Caso o cliente deseja customizar o relatório, deverá ser feita um cópia do relatório padrão e em seguida alterar a cópia utilizando a ferramenta RM Reports. |
25. Impressão de Extrato de Débitos
Informa qual relatório do gerador deverá ser utilizado na impressão do relatório de Extrato de Débitos
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Caso o cliente deseja customizar o relatório, deverá ser feita um cópia do relatório padrão e em seguida alterar a cópia utilizando a ferramenta RM Reports. |
26. Aplicar Valor de CH Não Credenciado
Se habilitado, irá aplicar o valor do CH para os médicos não credenciados ao convênios. E possível controlar a cobrança dos pacientes Internos ou Externos.
27. Utiliza fator de multiplicação diferenciado para exames
Se habilitado, irá aplicar o fator de multiplicação informado no item 28 para todos os exames lançados neste contrato.
28. Fator de multiplicação para exames
Se o item 27 habilitado, deverá ser informado o valor do fator de multiplicação que será utilizado para todos os exames lançados neste contrato.
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