Cuando se activa, determina que la sucursal seleccionada se considerará en la replicación de las informaciones del cliente.

Cuando se marca, determina que se replicarán solamente las informaciones que se alteraron en el cliente, las demás informaciones no se considerarán en la relación Emitente x Sucursal.

Cuando se marca, determina que se replicará el contenido de las informaciones del cliente para la relación, considerando el contenido anterior. Es decir, solo se hará la copia para la relación cuando las informaciones de los campos que se alteraron estén con el contenido anterior a la alteración en el cliente.

Cuando se marca, indica que el destinatario de la factura está inscrito en el SIAFI y no tiene valor mínimo para calcular la retención del IRRF

Define la forma de prorrateo del IPI y de los gastos (tributo + flete + seguro + embalaje), para cobro del emitente.

Ejemplo:
IPI = R$ 8,00
Gastos = R$ 12,00
Mercaderías = R$ 100,00
4 Duplicatas

Las opciones disponibles son:

Primera duplicata: los gastos adicionales y el IPI se cobrarán integralmente en la primera duplicata. De acuerdo con el ejemplo, los valores de las partidas serán los siguientes:

IPI + Gastos incluidos en la primera duplicata;
       45,00         25,00          25,00          25,00

Prorrateo entre todas las duplicatas: los gastos adicionales y el IPI se prorratearán entre todas las duplicatas. De acuerdo con el ejemplo, los valores de las partidas serán los siguientes:

IPI + Gastos prorrateados entre todas las duplicatas;
        30,00         30,00           30,00          30,00

Prorrateo entre todas con IPI en la primera: los gastos adicionales se prorratearán entre todas las duplicatas y el IPI se cobrará integral en la primera duplicata. De acuerdo con el ejemplo, los valores de las partidas serán los siguientes:

Gastos prorrateados entre todas las duplicatas e IPI integral en la primera.
        36,00          28,00          28,00           28,00

Solo IPI en la primera y prorrateo en las restantes: la primera duplicata emitida será solamente de IPI. El restante de los gastos más la mercadería se prorratearán en las demás duplicatas. De acuerdo con el ejemplo, los valores de las partidas serán los siguientes:

IPI integral (solamente IPI) en la primera y demás gastos prorrateados en las duplicatas restantes.

         33,00          29,00          29,00           29,00

Código que identifica al cliente en los registros del SUFRAMA, por parte del emitente.

Código que identifica al cliente en los registros del CACEX.

Número correspondiente al proceso o del régimen especial.

Código correspondiente a la tabla de pauta del cliente.

Permite que en las operaciones de venta la orden de la factura de remesa se genere solamente con cantidad, pero con todos los valores en cero.

En vez de informar el valor del ítem de la factura de remesa en el ítem del pedido de venta, permite registrar los ítems del pedido en la lista de precios y vincular esta tabla en el registro del cliente que envió el pedido de venta con venta a la orden.

Indica la acción que se tomará cuando la entrega correspondiente a la programación de entrega esté con atraso. Las opciones disponibles son:

• • No informa: No permite informar.
  • Informa: Informa y sobrepone.
  • Resumen: Las entregas con atraso se resumirán en una única entrega.

Define el tipo de cantidad que se utilizará cuando se hace la programación de entrega.

Las opciones disponibles son:

• • Neta:el sistema no hará el control de las cantidades ya enviadas/facturadas al cliente, referente al programa de entrega. En este caso el cliente siempre envía su necesidad neta de cantidades. Para la cantidad neta el sistema siempre crea, en el pedido, las cantidades que se colocaron en la programación.
  • Acumulada: el sistema efectúa un control de las cantidades ya enviadas/facturadas al cliente; de esta manera el cliente no necesita siempre enviar su necesidad neta, porque el sistema logra controlar..

Exemplos:

Programación de entregas con los siguientes datos:

100 UN para 20/08/9999;

100 UN para 20/09/9999;

150 UN para 20/10/9999.

Después de actualizar este programa, se emitieron facturas para atender a la primera entrega (100 UN) y parte de la segunda (60 UN).

Saldos de los pedidos después de la facturación:

000 UN para 20/08/9999, (Atendido totalmente)

040 UN para 20/09/9999, (Atendido parcialmente)

150 UN para 20/10/9999.

El cliente necesita enviar una modificación para su programa de entrega, es decir, una nueva versión de su programa de entrega incluyendo una entrega para el día 20/11/9999 de más 200 UN.

Utilizando la cantidad neta, el cliente tendría que enviar la siguiente necesidad:

El cliente no debe enviar necesidad para el 20/08/9999 (cantidad ya atendida).

040 UN para 20/09/9999

150 UN para 20/10/9999

200 UN para 20/11/9999

Si el cliente fuera tan solo a incluir la última entrega, sin dejar de considerar las entregas ya efectuadas, se generan en el pedido las entregas incluidas en la nueva programación de entrega:

100 UN para 20/08/9999

100 UN para 20/09/9999

150 UN para 20/10/9999

200 UN para 20/11/9999

Utilizando la cantidad acumulada, el cliente podría enviar solamente la inclusión de la nueva entrega (200UN para el 20/11/9999), que el sistema se encargaría de calcular la necesidad real, descontada de la cantidad original y lo que ya se facturó Así, después de actualizar esta función con la cantidad acumulada, el pedido quedaría con:

040 UN para 20/09/9999

150 UN para 20/10/9999

200 UN para 20/11/9999

Seleccione el tratamiento que se efectuará en las actualizaciones de las transacciones de programas de entrega por EDI. Las opciones disponibles son:

• • Sobrepone: Determina que las cantidades de las entregas que se estén enviando en un mismo día se sobrepondrán.
  • Acumula: Determina que las cantidades de las entregas que se estén enviando en un mismo día se acumularán con el saldo no atendido de las confirmaciones que ya existían para el ítem.

Cuando se marca, determina que se identificarán los clientes que envían número de llamados para generar la etiqueta.