Histórico da Página

...

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFAT- Facturación

Función:

Función	Nombre Técnico
MATA462AN.PRW	Generación de Remitos

País:

Paraguay

Ticket:

15892761

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-16068

...

Totvs custom tabs box

tabs	Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Prueba
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de TES de entrada para la inclusión de remito y TES de salida para la generación del remito de salida.
A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de productos.
A través de la rutina “Remisión”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir documento de tipo normal.
- Informar datos para la generación del documento de remito.
A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), usar el botón “Otras acciones”, seleccionar la opción Volver.
- Informar campos para el proveedor que se registró en el remito anterior y la fecha que fue incluido.
- Seleccionar registro y dar clic en botón Retorno.
- El campo Tipo. Pedido deberá ser B-Utiliza Proveedor.
- El campo Doc. Gener deberá ser 2- Remisión.
- A través de la opción “Otras acciones”, seleccionar la opción de Prep.Doc. Salida.
- Validar que el estatus del pedido cambie a pedido de venta finalizado (Remisión).

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Ingresar a la rutina “Generac. de Remisiones de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Form. De Remisión), y seleccionar la opción de Benef.
- Seleccionar el documento generado y dar clic en botón Visualizar.
- Verificar que los campos de Doc. Original y Serie Orig sean informados correctamente.

...

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos

Informacao	Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo	¡IMPORTANTE!

N/A