| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de TES de entrada para la inclusión de remito y TES de salida para la generación del remito de salida. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de productos. A través de la rutina “Remisión”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir documento de tipo normal.
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| Totvs custom tabs box items |
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| A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), usar el botón “Otras acciones”, seleccionar la opción Volver. Informar campos para el proveedor que se registró en el remito anterior y la fecha que fue incluido. Seleccionar registro y dar clic en botón Retorno. El campo Tipo. Pedido deberá ser B-Utiliza Proveedor. El campo Doc. Gener deberá ser 2- Remisión. - Grabar
A través de la opción “Otras acciones”, seleccionar la opción de Prep.Doc. Salida. - Validar que el estatus del pedido cambie a pedido de venta finalizado (Remisión).
| | Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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referencia | paso2- Ingresar a la rutina “Generac. de Remisiones de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Form. De Remisión), y seleccionar la opción de Benef.
- Seleccionar el documento generado y dar clic en botón Visualizar.
- Verificar que los campos de Doc. Original y Serie Orig sean informados correctamente.
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