Histórico da Página
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Registrar os dados referentes à Nota de Débito.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
Número nota débito | Número da Nota de Débito. |
Boleto nota débito | Quando assinalado, o boleto referente à Nota de Débito será emitido pelo Sistema. |
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Nela é possível indicar também a hora em que começa a ser contada a hora extra dos funcionários.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
Horário extraordinário a partir de: | Horário em que iniciará o horário extraordinário. |
Checagem de averbação | Quando assinalado, a averbação do documento de saída ocorrerá antes de seu cadastro. |
Desvio para o comercial (pré-serviços) | Quando assinalado, indica que a unidade utilizará o processo de pré-serviço cadastrado pelo Comercial. |
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Nessa tela é possível configurar os dados padrão a serem utilizados no processo de cálculo de serviços no módulo Faturamento.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
Tipo armazém climatizado | Tipo de armazém climatizado. |
Tipo armazém refrigerado | Tipo de armazém refrigerado. |
Cód. serviço horário extraordinário | Código do serviço referente ao horário extraordinário. |
Opção de tarifa padrão | Tarifa padrão para o cálculo do faturamento. |
Cód. serviço handling 20’ | Código relacionado ao serviço de movimentação de um container de 20'. |
Cód. serviço de DAP | Código do serviço para importação comum. |
Tipo de mov. que prevalece | Tipo de movimentação que prevalece no faturamento (por exemplo, se existem uma movimentação mecânica e outra manual, qual deve ser cobrada). |
Cód. serviço handling 40’ | Código relacionado ao serviço de movimentação de um container de 40'. |
Cód. serviço entreposto | Código do serviço de entreposto. |
Cód. serviço handling 60’ | Código relacionado ao serviço de movimentação de um container de 60'. |
Cód. serviço usado na unidade | Código do regime considerado como serviço usado pela unidade. |
Cód. transp. usado na unidade | Código de transporte utilizado na unidade. |
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Para selecionar o diretório, clique no ícone ao lado do campo Diretório de gravação da cobrança, para que seja apresentada a tela de seleção do local.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
Diretório da gravação da cobrança | Diretório em que serão gerados os boletos. |
Nosso número no banco | Número de sequência do boleto. |
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Essa tela permite liberar a FEM (Folha de Entrada de Mercadoria) para as mercadorias que entraram no feriado ou no fim de semana.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
Não efetuar entrada de mercadorias na unidade em feriado? | Quando assinalado, não será gerado o número do FEM no feriado. |
Não efetuar entrada de mercadorias na unidade no fim de semana? | Quando assinalado, não será gerado o número do FEM no fim de semana. |
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Utilizado pela unidade de Santos, para envio dos arquivos à ABTRA.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição | |||||||
Data / Hora do último envio | Data e hora do último envio. | |||||||
Última seq. enviada | Código da última sequência enviada. | |||||||
Intervalo de verif. p/ gerar o arquivo | Tempo, em minutos, do intervalo para a geração do arquivo. | |||||||
Intervalo de verif. Nº ODETE | Tempo, em minutos, do intervalo para a geração do arquivo para a ODETE (Organization for Data Exchange Through Teletransmission in Europe).
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Intervalo de verificação de rec. ODETE | Tempo, em minutos, do intervalo para verificação de retorno de arquivos. | |||||||
Diretório de entrada dos arquivos (retorno) | Diretório onde o sistema ODETE armazena os arquivos de retorno do SERPRO. | |||||||
Diretório de saída dos arquivos | Local/diretório onde o sistema armazena os arquivos de envio ao SERPRO pelo ODETE. | |||||||
Diretório do ODETE | Local/diretório onde o sistema armazena os arquivos de envio ao SERPRO pelo ODETE. | |||||||
Diretório de backup dos arquivos | Diretório em que permanecerão gravados os arquivos de backup. | |||||||
Diretório WWW | Endereço Web para envio dos arquivos de EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados). | |||||||
Tempo de alteração ODETE | Tempo de atualização das informações para envio pelo ODETE. | |||||||
Filial | Código da filial/unidade no SERPRO para a geração do arquivo. | |||||||
Prefixo | Código de extensão do arquivo (nome). | |||||||
Tempo de alteração ODETE1 | Tempo de atualização das informações para envio pelo ODETE1. | |||||||
Nome do representante | Nome do fiel depositário. | |||||||
CPF do representante | CPF do fiel depositário. | |||||||
Número do recinto | Código da unidade no SISCOMEX. | |||||||
VAN | Código da empresa responsável pelo processamento e envio dos arquivos para o SERPRO/SISCOMEX. |
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Os valores para cálculo de PIS, COFINS e Descrição da Lei não são mais aplicados devido a Lei não estar mais vigente.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição | |||||||
Valor do ISS | Percentual ISS (Imposto Sobre Serviços) a ser utilizado para o cálculo de Notas Fiscais. | |||||||
Valor do PIS | Valor do PIS. | |||||||
Valor do COFINS | Valor do COFINS. | |||||||
Descrição da lei | Descrição que identifica a lei.
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