| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina Clientes ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener registrado un cliente (informando el campo modalidad para pedidos de venta).
- A través de la rutina Productos ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener varios productos registrados.
- A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener una TES de salida que active stock.
- Informar el campo Act. Stock F4_ESTOQUE = S - Si
- A través de la rutina Pedido de venta ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), crear un pedido de venta que genera un remito.
- A través de la rutina Liberación de crédito/stock ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), aprobar ítems.
- A través de la rutina Pedido de venta ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), preparar documento de salida.
- A través de la rutina Generac. De Notas ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), generar la factura de salida a partir del remito.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina Facturaciones ubicada en el modulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), borrar la factura generada previamente.
Sin cerrar la pestaña de facturaciones, ingresar a la rutina "Generación de Remitos de Venta" ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Form. De Remisión), localizar el remito y proceder a borrarlo. - El sistema deberá de borrar el remito sin que se muestra la alerta (Help) que indica que el registro de la SB2 se encuentra bloqueado.
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