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Concepto

Código del concepto. En caso de que los códigos sean numéricos, se sugiere poner ceros a la izquierda para que queden ordenados.

Descripción

Descripción corta

utilizada en los informes estándar y los recibos de nómina.

Desc. Det.

Descripción larga del concepto

Tipo Cod:

Impr Concept

Los conceptos de Tipo Cod 1 Remuneración y 2 Descuento, SIEMPRE se imprimen en el recibo. Para los concepto con Tipo Código 3 o 4, el cliente se indica si se quieren imprimir en el recibo y el reporte de nomina en la columna de bases. 

Porcentaje

Cuando un concepto tiene un % fijo para todos los procesos y procedimientos, se puede ocupar este campo para indicar ese %. 

Cod. Corresp

Cuando un concepto se asocia a otro concepto se pone aquí el otro concepto. Por ejemplo: Un préstamo con intereses, se puede poner en Concepto el código del préstamo y en Cod. Corresp poner el código del concepto de los intereses.

NO se ocupa cuando hay más de un concepto asociado como es el caso de incapacidad enfermedad que tiene 4 conceptos asociados.

Este campo es informativo, para modelo 2

. Es coupado en Modelo 1,

pues su formulación permite generar más de un concepto, en cada

fórmula.

Id.p/Calculo

Es el código del concepto para Protheus. En la formulación estándar y algunos informes o reportes, se ocupa este identificador, para permitir a los cliente poner el código de concepto que requiera. Por ejemplo, un cliente puede cambiar el código del concepto de Sueldo de 105 a P01,  o cambiar la descripción del mismo de "Salario Básico" a "Salario" Entonces el id de cálculo 0031 permite que el sistema sepa que es el concepto de Sueldo.

Tipo Concepto

La forma en que se va a

ingresar la información, en caso de que sea por incidencias.

·        Tipo = H

: Indica que en el campo de referencia (RGB_HORAS) se registrarán horas.

·        Tipo = D

: Indica que en el campo de referencia (RGB_HORAS) se registraran días.

·        Tipo = V

: Indica que en el campo de valor será regstrarado.

Pago Oblig

Informe "S" para que el concepto de Percepción (Tipo de Código = "1") sea sumado al Neto cuando haya insuficiencia de saldo.

NOTA: Este campo es usado para Modelo 1. Para Modelo 2 siempre debe decir 'N'-

Ctd Asient

Es la cantidad de veces que se puede

ingresar un mismo concepto para un mismo empleado en un periodo,

por incidencias. Máximo puede ser 9 veces. 

Cuando se captura Ctd Asientos diferente de 1, y Asto Diario = No, por cada registro

ingresado, el sistema le asigna un número de secuencia diferente (RGB_SEQ), en incidencias, y

durante el cálculo esta secuencia se traspasa a los movimientos de nómina

(RC_SEQ), y el cierre lo traspasa al histórico de movimientos (RD_SEQ).

Reg Diario

Si se requiere ingresar más de 9 registros de un mismo concepto, para un mismo empleado, en un periodo, se deberá configurar con si este campo con si (RV_LCTODIA). En el caso de que el registro requiera informar la fecha en que ocurrió el evento, también se deberá configurar que si.

Los campos Ctd Asient y Reg Diario son excluyentes, con prioridad del 2do campo. Si se indica que SI hay asientos diarios, entonces ignora la cantidad de asientos indicada. Esto permite que se capturen múltiples registros del mismo concepto para el mismo empleados, capturando una fecha diferente (RGB_DTREF)en cada ocasión.

NOTA: No se pone un numero de secuencia diferente, pues este campo solo se ocupa cuando Ctd Asientos diferente de 1 y Asto Diario NO.

En el cálculo, la fecha de referencia de las incidencias se pasa al campo RC_DTREF. NOTA: en caso de que no sea registro diario, el campo RC_DTREF tendrá la fecha final del periodo.

En el cierre, la fecha de referencia se pasa al campo RD_DTREF.

De Valor

Rango inferior para validar el valor informado en incidencias (RGB_VALOR) Si este campo se deja en ceros, no se realiza la validación.

A Valor

Rango superior para validar el valor informado en incidencias (RGB_VALOR) Si este campo se deja en ceros, no se realiza la validación.

De Ref

Rango inferior para validar el campo de referencia informado en incidencias (RGB_HORAS) Si este campo se deja en ceros, no se realiza la validación.

A Ref

Rango superior para validar el campo de referencias informado en incidencias (RGB_HORAS) Si este campo se deja en ceros, no se realiza la validación.

Cierre Comp

En Brasil en vez de pagar 2 quincenas con todos los conceptos, se paga la primera quincena solo con el concepto de anticipo de sueldo, y la segunda quincena se paga el sueldo del mes y todos los otros conceptos de pago como son tiempo extra, bonos, y también se realizan todos los descuentos de impuestos, préstamos, cuota sindical, etc. y se descuenta el anticipo de sueldo de la 1ra quincena.

Por lo anterior para Brasil el cierre competencia debe ser SI, para que si se genera durante el cierre algún registro resultado de NO Aplicado o de Concepto Periodo Siguiente, o Cuotas Mayores a Uno, lo genere en el siguiente mes.

En México en cada periodo, ya sea semanal, decenal, catorcenal, quincenal o mensual, se calculan los conceptos en todos los periodos. Para indicarle que realice esto el cierre se tiene que poner en el campo CIERRE COMP = NO.

Leer Incid

Indica si el concepto se capturará en incidencias.

Decl Anual

Clave del ítem de la constancia de percepciones y retenciones con que se asociará el concepto. Cuando se genere la constancia y el DIM se sumarán todos los conceptos asociados a cada ITEM para generar la información. Se respetará el Tipo de Concepto, es decir las percepciones y base percepción se suman y las deducciones y base deducción se restan.

Con Per Sig

Es ocupado cuando se requiere que se genere un concepto, en el siguiente periodo (o mes dependiendo del campo Cierre Compe), cada vez que aparezca este, con los mismos importes. Por ejemplo, en algunas empresas se realiza un “préstamo” automático en el caso de que el recibo quede en cero, para evitar esto, y en el siguiente periodo se tiene que descontar este “préstamo”. Entonces en el concepto de “préstamo automático” se pondrá en el campo Con Per Sig el concepto “descuento préstamo automático”.

D.C. Prox-Per.

Descripción del concepto mes siguiente.

Leer Préstamo

Indica si el concepto se capturará en préstamos

Leer Acumulado

Indica si el concepto utilizarla los operandos de acumulados

Leer Ausencia

Indica si el concepto se capturará en ausentismos.

Formula

Clave de la formula que se pondrá por default al capturar conceptos por proceso (CxP). Esto es solo informativo, ya que en CxP se puede modificar.

Crit Acumul

Indicar el criterio de acumulación ocupado para este concepto. Usualmente es el criterio fiscal.

En caso de que el ciclo de fondo de ahorro o caja de ahorro sea diferente del fiscal, TODOS los conceptos de fondo o caja deberán asignarse a este ciclo. Por ejemplo, Fondo de Ahorro Empleado, Fondo de Ahorro Empresa, Devolución Fondo Empleado, Devolución Fondo Empresa, Base Intereses Fondo de Ahorro, Interés Fondo de Ahorro, Préstamo Fondo de Ahorro, Interés Préstamo Fondo de Ahorro.