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El sistema permite que el cliente ingrese sus propios conceptos y los configure. Cuando se ingresa un nuevo concepto, se asignan valores por defecto a algunos campos, pero el cliente deberá configurarlos dependiendo de lo que su área fiscal indique. Los campos marcados con un * son los obligatorios, pero para que se puedan calcular los conceptos se requiere que se indiquen algunos campos adicionales (recuadro azul). A continuación una explicación de que debe contener cada campo.

Generales:

En esta carpeta se define el comportamiento de los conceptos tanto para el cálculo, el cierre del periodo, la forma en que se capturarán los conceptos.

Indicar el criterio de acumulación ocupado para este concepto. Usualmente es el criterio fiscal.

En caso de que el ciclo de fondo de ahorro o caja de ahorro sea diferente del fiscal, TODOS los conceptos de fondo o caja deberán asignarse a este ciclo. Por ejemplo, Fondo de Ahorro Empleado, Fondo de Ahorro Empresa, Devolución Fondo Empleado, Devolución Fondo Empresa, Base Intereses Fondo de Ahorro, Interés Fondo de Ahorro, Préstamo Fondo de Ahorro, Interés Préstamo Fondo de Ahorro

Campo	Descripción
Concepto	Código del concepto. En caso de que los códigos sean numéricos, se sugiere poner ceros a la izquierda para que queden ordenados.
Descripción	Descripción corta utilizada en los informes estándar y los recibos de nómina.
Desc. Det.	Descripción larga del concepto
Tipo Cod:	1 = Remuneración (Percepción u Haberes), 2 = Descuento (Deducción), 3= Base Remuneración y 4 = Base Descuento. Los tipo 1 y 2 se ocupan para el pago y aparecen siempre en el recibo. Los tipo base se ocupan como cálculos intermedios o provisiones. Por ejemplo, Incapacidad por Enfermedad cuenta con 5 conceptos, de los cuales solo uno es de Remuneración, y los otros 4 son base remuneración. el Concepto 002 se ocupa para ingresar los días de la incapacidad, el concepto 003, para contabilizar la parte que le corresponde asumir a la empresa y el 004 lo que asume la EPS. Por último el concepto 001 guarda el Salario Base de Cálculo con que se determinó el importe del concepto 031.
Impr Concept	Los conceptos de Tipo Cod 1 Remuneración y 2 Descuento, SIEMPRE se imprimen en el recibo. Para los concepto con Tipo Código 3 o 4, el cliente se indica si se quieren imprimir en el recibo y el reporte de nomina en la columna de bases.
Porcentaje	Cuando un concepto tiene un % fijo para todos los procesos y procedimientos, se puede ocupar este campo para indicar ese %.
Cod. Corresp	Cuando un concepto se asocia a otro concepto se pone aquí el otro concepto. Por ejemplo: Un préstamo con intereses, se puede poner en Concepto el código del préstamo y en Cod. Corresp poner el código del concepto de los intereses. NO se ocupa cuando hay más de un concepto asociado como es el caso de incapacidad enfermedad que tiene 4 conceptos asociados. Este campo es informativo, para modelo 2. Es ocupado en Modelo 1, pues su formulación permite generar más de un concepto, en cada fórmula.
Id.p/Calculo	Es el código del concepto para Protheus. En la formulación estándar y algunos informes o reportes, se ocupa este identificador, para permitir a los cliente poner el código de concepto que requiera. Por ejemplo, un cliente puede cambiar el código del concepto de Sueldo de 105 a P01, o cambiar la descripción del mismo de "Salario Básico" a "Salario" Entonces el id de cálculo 0031 permite que el sistema sepa que es el concepto de Sueldo.
Tipo Concepto	La forma en que se va a ingresar la información, en caso de que sea por incidencias. · Tipo = H: Indica que en el campo de referencia (RGB_HORAS) se registraran horas. · Tipo = D: Indica que en el campo de referencia (RGB_HORAS) se registraran días. · Tipo = V: Indica que en el campo de valor será registrado.
Pago Oblig	Informe "S" para que el concepto de Percepción (Tipo de Código = "1") sea sumado al Neto cuando haya insuficiencia de saldo. NOTA: Este campo es usado para Modelo 1. Para Modelo 2 siempre debe decir 'N'-
Ctd Asient	Es la cantidad de veces que se puede ingresar un mismo concepto para un mismo empleado en un periodo, por incidencias. Máximo puede ser 9 veces. Cuando se captura Ctd Asientos diferente de 1, y Asto Diario = No, por cada registro ingresado, el sistema le asigna un número de secuencia diferente (RGB_SEQ), en incidencias, y durante el cálculo ("Misceláneas \| Cálculo \| Por Procedimiento" (GPEM020)) esta secuencia se traspasa a los movimientos de nómina(RC_SEQ), y el cierre ("Misceláneas \| Cierres \| Periodo" (GPEM120)), lo traspasa al histórico de movimientos (RD_SEQ).
Reg Diario	Si se requiere ingresar más de 9 registros de un mismo concepto, para un mismo empleado, en un periodo, se deberá configurar con si este campo con si (RV_LCTODIA). En el caso de que el registro requiera informar la fecha en que ocurrió el evento, también se deberá configurar que si. Los campos Ctd Asient y Reg Diario son excluyentes, con prioridad del 2do campo. Si se indica que SI hay asientos diarios, entonces ignora la cantidad de asientos indicada. Esto permite que se capturen múltiples registros del mismo concepto para el mismo empleados, capturando una fecha diferente (RGB_DTREF)en cada ocasión. NOTA: No se pone un numero de secuencia diferente, pues este campo solo se ocupa cuando Ctd Asientos diferente de 1 y Asto Diario NO. En el cálculo ("Misceláneas \| Cálculos \| Por Procedimiento" (GPEM020)), la fecha de referencia de las incidencias se pasa al campo RC_DTREF. NOTA: en caso de que no sea registro diario, el campo RC_DTREF tendrá la fecha final del periodo. En el cierre ("Misceláneas \| Cierres \| Periodo"(GPEM120)), la fecha de referencia se pasa al campo RD_DTREF.
De Valor	Rango inferior para validar el valor (RGB_VALOR) informado en incidencias ("Actualizaciones \| Novedades \| Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones \| Novedades \| Incid por Concepto" (GPEA590)). Si este campo se deja en ceros, no se realiza la validación.
A Valor	Rango superior para validar el valor (RGB_VALOR) informado en incidencias ("Actualizaciones \| Novedades \| Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones \| Novedades \| Incid por Concepto" (GPEA590)). Si este campo se deja en ceros, no se realiza la validación.
De Ref	Rango inferior para validar el campo de referencia (RGB_HORAS) informado en incidencias ("Actualizaciones \| Novedades \| Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones \| Novedades \| Incid por Concepto" (GPEA590)). Si este campo se deja en ceros, no se realiza la validación.
A Ref	Rango superior para validar el campo de referencias (RGB_HORAS) informado en incidencias ("Actualizaciones \| Novedades \| Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones \| Novedades \| Incid por Concepto" (GPEA590)). Si este campo se deja en ceros, no se realiza la validación.
Cierre Comp	En Brasil en vez de pagar 2 quincenas con todos los conceptos, se paga la primera quincena solo con el concepto de anticipo de sueldo, y la segunda quincena se paga el sueldo del mes y todos los otros conceptos de pago como son tiempo extra, bonos, y también se realizan todos los descuentos de impuestos, préstamos, cuota sindical, etc. y se descuenta el anticipo de sueldo de la 1ra quincena. Por lo anterior, para Brasil, el cierre competencia debe ser SI, para que, si se genera durante el cálculo ("Misceláneas \| Cálculos \| Por Procedimiento" (GPEM020)) un concepto con un valor no aplicado (RC_VNAOAPL<>0) en el cierre ("Misceláneas \| Cierres \| Periodo" GPEM120) genere el registro de no aplicado en el periodo del siguiente mes (por ejemplo el periodo 202301 pago 02 generará el registro no aplicado en el periodo 202302 pago 02 en ve de generarlo en el periodo 202302 pago 01). Esto aplica para los registros de incidencias que tienen más de una cuota (RGB_PARCEL>1) y los conceptos que se debe generar un concepto en el siguiente periodo (RV_CODMSEG<>VACÍO). En Colombia en cada periodo, ya sea semanal, decenal, catorcenal, quincenal o mensual, se calculan los conceptos en todos los periodos, por lo que este campo deberá configurarse que no cierre el siguiente mes (RV_FECCOMP=2=No).
Fórmula	Clave de la formula que se pondrá por default al capturar conceptos por proceso ("Actualizaciones \| Definici Cálculo \| Conceptos por Proceso" (GPEA161)). Esta fórmula deberá existir en el catálogo de fórmulas ("Actualizaciones \| Definici Cálculo \| Fórmulas" (GPEA290)).
Con Per Sig	En este campo se ingresa un código de concepto existente. Es ocupado cuando se requiere que, el cierre ("Misceláneas \| Cierres \| Periodo" GPEM120) se genere un concepto, en el siguiente periodo o mes (dependiendo del campo Cierre Comp), cada vez que exista este concepto en Movimientos de Nómina (SRC). El concepto periodo siguientes, se generará, con los mismos importes del concepto origen. Por ejemplo, en algunas empresas se realiza un “préstamo” automático en el caso de que el recibo quede en números rojos (más descuentos que remuneraciones). Para evitar esto, se genera un préstamo por el importe faltante. Y en el cierre ("Misceláneas \| Cierres \| Periodo" GPEM120), deberá generar el concepto periodo siguiente, en el siguiente periodo o mes, para que se descuente este “préstamo”. Ejemplo:
Leer Incid	Indica si el concepto se capturará en incidencias ("Actualizaciones \| Novedades \| Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones \| Novedades \| Incid por Concepto" (GPEA590)), para que durante el cálculo ("Misceláneas \| Cálculos \| Por Procedimiento" (GPEM020)) se carguen en memoria los registros (RGB).
Leer Prestam	Indica si el concepto se capturará en préstamos ("Actualizaciones \| Novedades \| Préstamos" (GPEA415)) para que durante el cálculo ("Misceláneas \| Cálculos \| Por Procedimiento" (GPEM020)), se carguen en memoria los registros (SRK).
Leer Acumul	Indica si la fórmula del concepto utilizará los operandos de acumulados (SUMA_IMPORTE, SUMA_UNIDADES, IMPORTE_EMPRESA, UNIDADES_EMPRESA, IMPORTE_TOTAL, UNIDADES_TOTAL), para que durante el cálculo ("Misceláneas \| Cálculos \| Por Procedimiento" (GPEM020)), se carguen en memoria los registros (RG7).
D.C. Prox-Per.	Descripción del concepto mes siguiente.
Decl Anual	Clave del ítem de la constancia de percepciones y retenciones con que se asociará el concepto. Cuando se genere la constancia y el DIM se sumarán todos los conceptos asociados a cada ITEM para generar la información. Se respetará el Tipo de Concepto, es decir las percepciones y base percepción se suman y las deducciones y base deducción se restan.
Leer Ausencia	Indica si el concepto se capturará en ausentismos.
Crit Acumul
Cod Criter	Indicar el criterio de acumulación anual ocupado para este concepto. Los conceptos estándar tienen asignado el criterio fiscal (RV_CODCRI='01'). El criterio del concepto es heredado a Conceptos por Proceso ("Actualizaciones \| Definici Cálculo \| Conceptos por Proceso" (GPEA161)). En el cierre ("Misceláneas \| Cierres \| Periodo" GPEM120), se acumulará (RG7) en el mes, de acuerdo a ese criterio (RM_CODCRI), y lo indicado en los campos de criterio (RCH_CRITER) y secuencia (RCH_SEQUE) del periodo (RCH) a cerrar. En caso de que el cliente tenga otro periodo de acumulación anual, este deberá asignarse a todos los conceptos de ese criterio. Por ejemplo, el cliente crea los conceptos de Caja de Ahorro (Descuento Caja Ahorro, Pago Caja de Ahorro, Intereses Caja de Ahorro y Préstamo Caja de Ahorro), que acumularán de Julio a Junio. Por lo que los 4 conceptos se les asignará ese nuevo criterio.
Leer Incid	Indica si el concepto se capturará en incidencias ("Actualizaciones \| Novedades \| Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones \| Novedades \| Incid por Concepto" (GPEA590)), para que durante el cálculo ("Misceláneas \| Cálculos \| Por Procedimiento" (GPEM020)) se carguen en memoria los registros (RGB).
Leer Prestam	Indica si el concepto se capturará en préstamos ("Actualizaciones \| Novedades \| Préstamos" (GPEA415)) para que durante el cálculo ("Misceláneas \| Cálculos \| Por Procedimiento" (GPEM020)), se carguen en memoria los registros (SRK).
Leer Acumul	Indica si la fórmula del concepto utilizará los operandos de acumulados (SUMA_IMPORTE, SUMA_UNIDADES, IMPORTE_EMPRESA, UNIDADES_EMPRESA, IMPORTE_TOTAL, UNIDADES_TOTAL), para que durante el cálculo ("Misceláneas \| Cálculos \| Por Procedimiento" (GPEM020)), se carguen en memoria los registros (RG7).
Leer Ausenc	Indica si el concepto se capturará en ausentismos "Actualizaciones \| Novedades \| Ausencias" (GPEA240)), para que durante el cálculo ("Misceláneas \| Cálculos \| Por Procedimiento" (GPEM020)) se carguen en memoria los registros (SR8).
Leer Benef	Indica si el concepto se capturará en beneficiarios "Actualizaciones \| Empleados \| Beneficiarios" (GPEA280)), para que durante el cálculo ("Misceláneas \| Cálculos \| Por Procedimiento" (GPEM020)) se carguen en memoria los registros (SRQ).









Decl Anual	Clave del ítem de la constancia de percepciones y retenciones con que se asociará el concepto. Cuando se genere la constancia y el DIM se sumarán todos los conceptos asociados a cada ITEM para generar la información. Se respetará el Tipo de Concepto, es decir las percepciones y base percepción se suman y las deducciones y base deducción se restan.

Incidencias

En esta carpeta se define si el concepto formará parte de diferentes bases.

Concepto	Descripción	Tipo	ReteFte
010	Licencia Paternidad	1=Haberes	1=Gravado
012	Comisión Servicios	2=Descuentos	1=Gravado
013	Falta Injustificada	2=Descuentos	1=Gravado
014	Castigo	2=Descuentos	1=Gravado
015	Ausentismo con Remuneración	1=Haberes	1=Gravado
016	Ausentismo sin Remuneración	2=Descuentos	1=Gravado
018	Vacaciones Disfrutadas	1=Haberes	1=Gravado
020	Vacaciones Compensadas	1=Haberes	1=Gravado
022	Vacaciones Proporcionales	1=Haberes	1=Gravado
024	Vacaciones Definitivas	1=Haberes	1=Gravado
028	Vacaciones Días no Hábiles	1=Haberes	1=Gravado
029	Vacaciones Anticipadas	1=Haberes	1=Gravado
030	Vacaciones Anticipadas Descuento	2=Descuentos	1=Gravado
031	Incapacidad Enfermedad General (para PILA)	1=Haberes	1=Gravado
032	Incapacidad Riesgo Laboral (para PILA)	1=Haberes	1=Gravado
033	Licencia Maternidad (para PILA)	1=Haberes	1=Gravado
105	Sueldo Básico	1=Haberes	1=Gravado
106	Salario Integral	1=Haberes	1=Gravado
107	Sueldo Variable Base	1=Haberes	1=Gravado
108	Salario Variable Integral	1=Haberes	1=Gravado
109	Retroactivo Sueldo Base	1=Haberes	1=Gravado
110	Retroactivo Salario Integral	1=Haberes	1=Gravado
111	Sueldo por Hora Base	1=Haberes	1=Gravado
112	Salario por Hora Integral	1=Haberes	1=Gravado
113	Cuota Sostenimiento Aprendiz	1=Haberes	1=Gravado
114	Retardos Sueldo Base	2=Descuentos	1=Gravado
115	Retardos Salario Integral	2=Descuentos	1=Gravado
117	Hora Extra Diurna	1=Haberes	1=Gravado
118	Hora Extra Nocturna	1=Haberes	1=Gravado
119	Hora Extra Diurna Festivo	1=Haberes	1=Gravado
120	Hora Extra Nocturna Festivo	1=Haberes	1=Gravado
121	Hora Recargo Nocturno	1=Haberes	1=Gravado
122	Hora Recargo Nocturno Festivo	1=Haberes	1=Gravado
123	Hora Domingo Diurno Habitual	1=Haberes	1=Gravado
124	Hora Domingo Diurno No Habitual	1=Haberes	1=Gravado
125	Hora Recargo Domingo Nocturno Habitual	1=Haberes	1=Gravado
126	Retroactivo Cuota Sostenimiento	1=Haberes	1=Gravado
129	Medicina Pre Pagada Gravada	3=Base Haberes	1=Gravado
131	Bono Mera Liberalidad	1=Haberes	1=Gravado
132	Comisiones	1=Haberes	1=Gravado
136	Vales Alimento Gravado	1=Haberes	1=Gravado
138	Zona Peligro	1=Haberes	1=Gravado
139	Bono Reconocimiento	1=Haberes	1=Gravado
140	Sobresueldo	1=Haberes	1=Gravado
141	Ayuda Escolar	1=Haberes	1=Gravado
142	Ayuda Escolar Gross Up	1=Haberes	1=Gravado
143	Ayuda Auto	1=Haberes	1=Gravado
144	Ayuda Auto Gross Up	1=Haberes	1=Gravado
145	Ayuda Vivienda	1=Haberes	1=Gravado
146	Ayuda Vivienda Gross Up	1=Haberes	1=Gravado
209	Aviso Previo Compañía	1=Haberes	1=Gravado
232	Prima por Servicios	1=Haberes	1=Gravado
237	Ajuste al Salario Mínimo Base	3=Base Haberes	1=Gravado
238	Ajustes al Salario Mínimo Integral	3=Base Haberes	1=Gravado
101	Anticipo Sueldo Base	1=Haberes	2=No Gravado
102	Anticipo Salario Integral	1=Haberes	2=No Gravado
103	Anticipo Sueldo Básico Descuento	2=Descuentos	2=No Gravado
104	Anticipo Salario IntegralDescuento	2=Descuentos	2=No Gravado
127	Medicina Pre Pagada Compañía	3=Base Haberes	2=No Gravado
130	Medicina Pre Pagada No Gravada	3=Base Haberes	2=No Gravado
133	Vales Gasolina Pago	1=Haberes	2=No Gravado
135	Vales Alimento No Gravado	1=Haberes	2=No Gravado
149	Auxilio Trasporte	1=Haberes	2=No Gravado
215	Cesantía Año Anterior	1=Haberes	2=No Gravado
218	Cesantía A Consignar	3=Base Haberes	2=No Gravado
224	Intereses Cesantía Año Anterior	1=Haberes	2=No Gravado
225	Intereses Cesantía Anticipo	1=Haberes	2=No Gravado
231	Prima por Servicio Anticipo	1=Haberes	2=No Gravado
233	Prima por Servicios Descuento	2=Descuentos	2=No Gravado
239	Insuficiencia Pago	1=Haberes	2=No Gravado
240	Insuficiencia Descuento	2=Descuentos	2=No Gravado
241	Redondeo Pago	1=Haberes	2=No Gravado
242	Redondeo Descuento	2=Descuentos	2=No Gravado

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En el catálogo de conceptos (SRV), ubicado en la rutina "Actualizaciones | Definici Cálculo | Conceptos" (GPEA040) se configuran los conceptos que formarán la base de Retención en la Fuente (1=Gravado; 2=No gravado; 3=No aplica).

NOTA: los conceptos de haberes y base haberes aumentan la base y los conceptos de descuento disminuyen la base.

Como en Colombia se realiza una interpretación de la ley, actualmente están configurados los conceptos estándar de acuerdo al marco legal definido por el área legal de Totvs. Pero cómo se sabe que puede haber más de una interpretación, el sistema permite que cada cliente configure los conceptos de acuerdo a lo que su área legal le indique.

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